| 收支明细表 [5]—损益 | |||||
| 单位：宝贝河嘎查(新) | |||||
| 凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 2016/2/28 | 拨来15年度工资、经费 | 87,514.00 | ||
| 记-2 | 2016/2/28 | 拨来组织部赞助款 | 5,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/2/28 | 拨来组织部环境卫生整治资金 | 20,000.00 | ||
| 记-3 | 2016/2/28 | 付2011年度村干部待发工资，原给刘国安存1350元 | 900.00 | ||
| 记-4 | 2016/2/28 | 付2015年度村干部工资 | 54,916.00 | ||
| 记-5 | 2016/2/28 | 付15年度小组长、文书误工补助 | 9,000.00 | ||
| 记-6 | 2016/2/28 | 付15年度分地用人工 | 800.00 | ||
| 记-7 | 2016/2/28 | 付高音喇叭管护费 | 100.00 | ||
| 记-8 | 2016/2/28 | 付环境卫生整治监督员工资 | 2,000.00 | ||
| 记-9 | 2016/2/28 | 付环境卫生整治用人工款 | 840.00 | ||
| 记-12 | 2016/2/28 | 付上宝贝河小组长工资 | 2,000.00 | ||
| 记-13 | 2016/2/28 | 买办公品 | 1,000.00 | ||
| 记-14 | 2016/2/28 | 秋季修田间路用车工 | 11,500.00 | ||
| 记-16 | 2016/2/28 | 上宝贝河分地用人工 | 400.00 | ||
| 记-17 | 2016/2/28 | 付报刊费 | 298.00 | ||
| 记-17 | 2016/2/28 | 付公章款 | 190.00 | ||
| 记-1 | 2016/3/30 | 拨来村部维修资金 | 20,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/4/29 | 十个全覆盖拆危房用人工 | 2,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/4/29 | 十个全覆盖街巷绿化用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/5/30 | 拨来经费，新增 | 4,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/5/30 | 付环境卫生整治及树坑护理用人工款 | 4,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/7/30 | 2016年粮补款 | 1,815.13 | ||
| 记-2 | 2016/7/30 | 环境卫生整治用人工 | 10,850.00 | ||
| 记-1 | 2016/8/30 | 拨来经费 | 15,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/8/30 | 拨来经费 | 10,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/8/30 | 付张信街巷硬化铲车车工 | 10,000.00 | ||
| 记-3 | 2016/8/30 | 环境卫生整治用车工 | 3,050.00 | ||
| 记-3 | 2016/8/30 | 环境卫生整治用人工 | 4,200.00 | ||
| 记-4 | 2016/8/30 | 环境卫生清理用人工 | 1,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/9/29 | 拨来村屯整治专项款 | 5,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/9/29 | 付张信街巷硬化铲车工 | 5,000.00 | ||
| 记-3 | 2016/9/29 | 上宝贝河清理卫生用车 | 4,200.00 | ||
| 记-4 | 2016/9/29 | 北台子小组卫生清理用人工 | 6,340.00 | ||
| 记-4 | 2016/9/29 | 北台子组平路肩用人工 | 6,400.00 | ||
| 记-5 | 2016/9/29 | 环境卫生清理，清理垃圾用车 | 8,470.00 | ||
| 记-5 | 2016/9/29 | 拉村部桌椅用车 | 400.00 | ||
| 记-1 | 2016/10/30 | 拨来经费 | 3,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/11/29 | 拨来经费 | 6,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/11/29 | 清理街道卫生用人工 | 6,000.00 | ||
| 记-2 | 2016/11/29 | 清理街道卫生用人工，姬占文等10人 | 1,100.00 | ||
| 记-3 | 2016/11/29 | 街道清理用工采伐树 | 4,200.00 | ||
| 记-3 | 2016/11/29 | 清理环境卫生运垃圾用车 | 3,000.00 | ||
| 记-4 | 2016/11/29 | 白庙子街巷清理卫生用铲车 | 13,000.00 | ||
| 记-1 | 2016/12/30 | 买办公用品等 | 1,100.00 | ||
| 记-2 | 2016/12/30 | 计生图版支出 | 200.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 170,514.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 5,000.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 1,815.13 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 2,490.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 298.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 55,816.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 11,000.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 58,620.00 | ||
| 记-3 | 2016/12/31 | 结转本期损益 | 51,230.00 | ||