| 收支明细表 [5]—损益 | |||||
| 单位：巴嘎淖尔村(新) | |||||
| 凭证字 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-1 | 2019/2/28 | 2017年补发工资及2018年度工资 | 98,273.00 | ||
| 记-3 | 2019/2/28 | 2017年度村干部补发工资 | 36,423.00 | ||
| 记-4 | 2019/2/28 | 2018年度村干部工资 | 61,850.00 | ||
| 记-2 | 2019/3/31 | 拨付经费（2017年追加经费) | 9,000.00 | ||
| 记-3 | 2019/3/31 | 拨付2018年经费 | 29,868.00 | ||
| 记-6 | 2019/3/31 | 贾志新垫付转贾志新内部往来 | 2,000.00 | ||
| 记-7 | 2019/3/31 | 村付王富2017年取暖费 | 600.00 | ||
| 记-8 | 2019/3/31 | 队长工资 | 4,000.00 | ||
| 记-9 | 2019/3/31 | 妇代会主任补助看村部工资 | 2,900.00 | ||
| 记-12 | 2019/3/31 | 吊棚装修材料款 | 4,868.00 | ||
| 记-13 | 2019/3/31 | 2018年全年清卫生费人工款 | 5,000.00 | ||
| 记-14 | 2019/3/31 | 村部电费 电网维修费 | 647.59 | ||
| 记-5 | 2019/4/30 | 固定资产损坏报废经研究做核销处理 | 980.00 | ||
| 记-6 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 500.00 | ||
| 记-7 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 1,170.00 | ||
| 记-8 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 5,100.00 | ||
| 记-9 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 400.00 | ||
| 记-10 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 1,300.00 | ||
| 记-11 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏经研究做核销处理 | 2,000.00 | ||
| 记-12 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏经研究做核销处理 | 5,600.00 | ||
| 记-13 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏经研报废究做核销处理 | 30.00 | ||
| 记-14 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 3,840.00 | ||
| 记-15 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 500.00 | ||
| 记-16 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 150.00 | ||
| 记-17 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 2,645.40 | ||
| 记-18 | 2019/4/30 | 固定资产均损坏报废经研究做核销处理 | 240.00 | ||
| 记-19 | 2019/4/30 | 应收款34笔无法联系到债务人经研究同意做核销处理 | 26,007.19 | ||
| 记-20 | 2019/4/30 | 应付款3笔无法联系到债权人，经研究同意列入村级收入 | 63,861.65 | ||
| 记-21 | 2019/4/30 | 结转核销的固定资产（转入公积公益金） | 24,455.40 | ||
| 记-22 | 2019/4/30 | 结转核销应收款项（转入公积公益金） | 26,007.19 | ||
| 记-23 | 2019/4/30 | 结转核销应付款项（转入公积公益金） | 63,861.65 | ||
| 记-1 | 2019/5/31 | 四荒承包费 | 9,120.00 | ||
| 记-1 | 2019/6/30 | 强占集体土地建养殖场罚款 | 1,500.00 | ||
| 记-2 | 2019/6/30 | 租赁费 | 500.00 | ||
| 记-5 | 2019/6/30 | 村上用车工 | 2,300.00 | ||
| 记-5 | 2019/6/30 | 村部用人工支出 | 7,700.00 | ||
| 记-1 | 2019/9/30 | 暖气维修费 | 922.00 | ||
| 记-2 | 2019/9/30 | 收到2018年补发工资 | 46,423.00 | ||
| 记-3 | 2019/9/30 | 村部用人工支出 | 10,850.00 | ||
| 记-3 | 2019/9/30 | 村部用车工支出 | 5,870.00 | ||
| 记-3 | 2019/9/30 | 村部用车工支出 | 1,880.00 | ||
| 记-4 | 2019/9/30 | 发放2018年补发村干部工资 | 24,423.00 | ||
| 记-1 | 2019/10/31 | 收到拔付党员活动经费 | 2,000.00 | ||
| 记-4 | 2019/10/31 | 村部用人工支出 | 1,400.00 | ||
| 记-4 | 2019/10/31 | 村部用车工支出 | 580.00 | ||
| 记-5 | 2019/10/31 | 退贾连志承包费 | 500.00 | ||
| 记-6 | 2019/10/31 | 七一活动慰问金 | 2,000.00 | ||
| 记-1 | 2019/11/30 | 奈曼旗隆翔养殖专业合作社投资收益 | 30,000.00 | ||
| 记-3 | 2019/11/30 | 收到无人机租赁费 | 18,000.00 | ||
| 记-4 | 2019/11/30 | 收到老村部租赁费 | 1,000.00 | ||
| 记-11 | 2019/12/31 | 财政转来十个覆盖工程费用 | 220,800.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 9,120.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 1,000.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 185,564.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 50,000.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 122,696.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 647.59 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 6,900.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 5,790.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 8,750.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 24,950.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 3,880.00 | ||
| 记-12 | 2019/12/31 | 结转本期损益 | 223,900.00 | ||