沙日浩来镇西沙日浩来嘎查2019年度收支明细公示
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：西沙日浩来嘎查(新) |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-2 |
2019/1/15 |
村部用电费-农村电网维护费 |
3,051.08 |
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| 记-4 |
2019/1/25 |
村上年前大扫除清理垃圾用三轮车 |
1,000.00 |
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| 记-5 |
2019/1/26 |
2018年村上用电维护用人工费 |
500.00 |
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| 记-5 |
2019/1/26 |
村上用人工费 |
14,000.00 |
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| 记-1 |
2019/2/2 |
2017年补发工资及2018年工资经费 |
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136,046.15 |
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| 记-4 |
2019/2/3 |
付村委会成员照相款 |
500.00 |
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| 记-6 |
2019/2/15 |
付秧歌队赏钱 |
1,000.00 |
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| 记-7 |
2019/2/28 |
2017年村干部补发工资 |
37,994.15 |
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| 记-8 |
2019/2/28 |
2018年度村干部工资 |
57,575.00 |
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| 记-9 |
2019/2/28 |
吊棚装修材料款 |
15,477.00 |
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| 记-10 |
2019/2/28 |
清产核资用工 |
200.00 |
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| 记-11 |
2019/2/28 |
村部用电费 |
1,246.48 |
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| 记-12 |
2019/2/28 |
村部买音响 |
400.00 |
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| 记-1 |
2019/3/31 |
收到环境卫生款 |
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87,056.00 |
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| 记-3 |
2019/3/31 |
清理村内垃圾用铲车 |
600.00 |
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| 记-4 |
2019/3/31 |
村上买办公用品 |
306.00 |
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| 记-5 |
2019/3/31 |
村上买食堂用品 |
397.00 |
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| 记-1 |
2019/4/30 |
拔付2017年追加经费 |
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9,000.00 |
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| 记-3 |
2019/4/30 |
收承包村集体机电井承包费 |
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9,500.00 |
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| 记-4 |
2019/4/30 |
防风林开沟用车工 |
1,020.00 |
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| 记-4 |
2019/4/30 |
防风林栽树用人工 |
1,200.00 |
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| 记-5 |
2019/4/30 |
交村部电费 |
1,369.24 |
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| 记-6 |
2019/4/30 |
库存物资毁损报废，经研究作核销处理 |
3,822.00 |
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| 记-7 |
2019/4/30 |
固定资产报废毁损，经研究作核销处理 |
46,273.35 |
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| 记-8 |
2019/4/30 |
固定资产报废经研究作核销处理 |
17,400.00 |
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| 记-9 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
2,379.00 |
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| 记-10 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
2,453.00 |
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| 记-11 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
2,601.00 |
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| 记-12 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
199.00 |
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| 记-13 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
675.00 |
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| 记-14 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
2,500.00 |
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| 记-15 |
2019/4/30 |
固定资产毁损报废经研究作核销处理 |
2,150.00 |
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| 记-16 |
2019/4/30 |
应收款无法联系债务人经研究作核销处理 |
42,451.17 |
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| 记-18 |
2019/4/30 |
结转收益（库存物资） |
|
3,822.00 |
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| 记-19 |
2019/4/30 |
结转收益 （固定资产） |
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76,630.35 |
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| 记-20 |
2019/4/30 |
结转收益（应收款） |
|
42,451.17 |
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| 记-1 |
2019/5/31 |
收到村机电井承包费 |
|
2,500.00 |
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| 记-5 |
2019/5/31 |
购村上街除草剂 |
1,000.00 |
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| 记-7 |
2019/5/31 |
买村部窗帘 |
210.00 |
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| 记-8 |
2019/5/31 |
村上清理卫生用人工 |
900.00 |
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| 记-9 |
2019/5/31 |
收土地承包费补发村干部工资 |
20,000.00 |
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| 记-9 |
2019/5/31 |
收土地承包费补发村干部工资 |
|
20,000.00 |
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| 记-10 |
2019/5/31 |
暂欠承包设施农业大棚承包费 |
|
6,000.00 |
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| 记-1 |
2019/6/30 |
拔回十个全覆盖工程尾款 |
|
20,000.00 |
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| 记-3 |
2019/6/30 |
驻村工作队换电线款 |
400.00 |
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| 记-4 |
2019/6/30 |
送地合同用车工 |
200.00 |
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| 记-5 |
2019/6/30 |
维修驻村工作队门窗 |
6,540.00 |
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| 记-6 |
2019/6/30 |
交村部电费 |
1,479.08 |
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| 记-1 |
2019/7/31 |
买村上防风林树苗用款 |
2,100.00 |
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| 记-2 |
2019/7/31 |
村部用人工支出 |
1,200.00 |
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| 记-2 |
2019/7/31 |
村部用车工支出 |
2,200.00 |
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| 记-3 |
2019/7/31 |
购村部厨房用品 |
2,310.00 |
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| 记-1 |
2019/8/31 |
村部用人工支出 |
300.00 |
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| 记-1 |
2019/8/31 |
村部用车工支出 |
500.00 |
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| 记-2 |
2019/8/31 |
村上买厨房电器款 |
690.00 |
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| 记-2 |
2019/9/30 |
拔来2018年补发工资款 |
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22,704.12 |
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| 记-3 |
2019/9/30 |
付2018年村干部补发工资共计7个月 |
22,704.12 |
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| 记-4 |
2019/9/30 |
拔来2018年补发经费 |
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21,000.00 |
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| 记-7 |
2019/9/30 |
拔来党员活动经费 |
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4,700.00 |
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| 记-8 |
2019/9/30 |
观摩用车工 |
2,000.00 |
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| 记-8 |
2019/9/30 |
村民之家牌制作安装、七一演出服 |
2,700.00 |
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| 记-1 |
2019/10/31 |
村部用人工支出 |
2,340.00 |
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| 记-1 |
2019/10/31 |
村部用车工支出 |
3,200.00 |
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| 记-2 |
2019/10/31 |
庆国庆70周年活动用品 |
700.00 |
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| 记-3 |
2019/10/31 |
修电脑 |
100.00 |
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| 记-3 |
2019/11/30 |
村部院内耕地承包费 |
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3,100.00 |
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| 记-5 |
2019/11/30 |
庆10.1活动奖品用款 |
3,425.00 |
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| 记-6 |
2019/11/30 |
购买办公用品 |
470.00 |
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| 记-7 |
2019/11/30 |
村部用人工支出 |
4,900.00 |
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| 记-7 |
2019/11/30 |
村部用车工支出 |
2,800.00 |
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| 记-8 |
2019/11/30 |
村部缴电费 |
332.50 |
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| 记-9 |
2019/11/30 |
买驻村工作队用品 |
680.00 |
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| 记-12 |
2019/12/31 |
村部管理员工资 |
2,500.00 |
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| 记-13 |
2019/12/31 |
村部维修电用人工 |
500.00 |
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| 记-15 |
2019/12/31 |
个人垫付村部电费 |
980.59 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
23,100.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
12,000.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
6,000.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
193,450.27 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
107,056.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
2,100.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
776.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
138,273.27 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
8,458.97 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
16,500.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
22,117.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
13,520.00 |
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| 记-16 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
12,040.00 |
信息来源：暂无来源
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