沙日浩来镇孟和杭沙尔村2019年收支明细表
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：孟和杭沙尔村(新) |
| 凭证字 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
2019/3/28 |
村上卖榆树一棵 |
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100.00 |
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| 记-3 |
2019/3/28 |
2017-2018年工资 |
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130,044.15 |
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| 记-4 |
2019/3/28 |
村上补发干部工资-2017年 |
38,144.15 |
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| 记-5 |
2019/3/28 |
村上补发村干部工资2018年 |
64,900.00 |
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| 记-6 |
2019/3/28 |
村上用车工 |
11,672.00 |
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| 记-6 |
2019/3/28 |
村上用人工 |
500.00 |
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| 记-6 |
2019/3/28 |
村上用人工误工费 |
4,000.00 |
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| 记-8 |
2019/3/28 |
给村上买碳粉、打印纸 |
330.00 |
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| 记-1 |
2019/4/1 |
拔付经费(2017年） |
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9,000.00 |
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| 记-3 |
2019/4/1 |
村上交水电费 |
1,130.05 |
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| 记-4 |
2019/4/30 |
核销毁损玉米 |
61,373.99 |
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| 记-5 |
2019/4/30 |
应收款12笔无法联系到债务人，经研究作核销处理 |
26,874.27 |
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| 记-8 |
2019/4/30 |
结转收益（库存物资） |
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61,373.99 |
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| 记-9 |
2019/4/30 |
结转收益（应收款） |
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26,874.27 |
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| 记-1 |
2019/6/30 |
村部买办公用品 |
100.00 |
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| 记-1 |
2019/7/31 |
村上用铲车 |
2,000.00 |
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| 记-2 |
2019/7/31 |
清卫生用车 |
200.00 |
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| 记-3 |
2019/7/31 |
水库干沟抗险用车 |
4,550.00 |
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| 记-4 |
2019/7/31 |
党员学习用车 |
1,000.00 |
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| 记-5 |
2019/7/31 |
买打印机耗材 |
620.00 |
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| 记-6 |
2019/7/31 |
买办公用品 |
151.00 |
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| 记-8 |
2019/7/31 |
收工资地承包费付从2018年7月20日工资 |
10,591.50 |
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| 记-8 |
2019/7/31 |
收工资地承包费付从2018年7月20日工资 |
|
10,591.50 |
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| 记-1 |
2019/9/30 |
收到拔付2018年补发经费 |
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24,000.00 |
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| 记-3 |
2019/9/30 |
修水库用车工 |
7,878.00 |
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| 记-4 |
2019/9/30 |
电暖气维修费 |
572.00 |
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| 记-5 |
2019/9/30 |
收到拔付2018年补发工资 |
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25,644.15 |
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| 记-6 |
2019/9/30 |
发2018年村干部补发工资 |
25,644.15 |
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| 记-1 |
2019/10/31 |
收到拔付党员活动经费 |
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2,160.00 |
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| 记-2 |
2019/10/31 |
庆七一活动支出 |
2,160.00 |
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| 记-3 |
2019/10/31 |
修自来水管道用车工 |
1,200.00 |
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| 记-1 |
2019/11/30 |
收梯田收益分成 |
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40,000.00 |
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| 记-3 |
2019/11/30 |
村部买办公用品 |
200.00 |
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| 记-3 |
2019/11/30 |
村部交水电费 |
487.22 |
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| 记-4 |
2019/11/30 |
村部买日杂 |
463.50 |
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| 记-12 |
2019/12/31 |
推雪用车工 |
500.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
100.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
10,591.50 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
190,848.30 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
40,000.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
1,401.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
128,688.30 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
1,617.27 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
14,591.50 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
572.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
29,000.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
500.00 |
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| 记-14 |
2019/12/31 |
结转本期损益 |
|
2,623.50 |
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