奈曼旗明仁苏木人民政府
2020年部门预算公开内容
2020年 2月 8日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
明仁苏木人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。既管理和服务。
（二）部门主要职责
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成上级政府交给的其他工作任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，明仁苏木政府部门预算是乡本级预算。
（一）明仁苏木政府部门机构及人员基本情况
明仁苏木政府部门预算由明仁苏木党政办公厅及相关事务、明仁苏木文化服务中心，明仁苏木计划生育服务中心、明仁苏木农业服务中心4个机构构成
明仁苏木2020年行政编制28个，实有23人；事业编制25个，实有35人，其中在编18人，统配生11人，分流人员4人，退役军人安置1人，大学生村官1人，其他人员中技校生6人，社会购买服务临时人员9人，公益性岗位退役士兵1人。行政退休14人，事业退休9人。
（二）明仁苏木政府所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
明仁苏木人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
|
1 |
明仁苏木文化服务中心 |
事业单位 |
2 |
明仁苏木计划生育服务中心 |
事业单位 |
3 |
明仁苏木农业服务中心 |
事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 1488.01 万元，比2019年预算减少38.78 万元，下降2.54 %，减少主要是由于人员减少形成，其中行政在职人员刘宪军、事业退休人员侯树山死亡，公用经费按实有人数测算，比去年减少3.5万元。
支出预算 1488.01万元，比2019年预算减少38.78 万元，下降2.54 %，减少主要是由于人员减少形成，其中行政在职人员刘宪军、事业退休人员侯树山死亡，公用经费按实有人数测算，比去年减少3.5万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入 1488.01万元，其中：一般公共预算拨款收入 1488.01 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 %；事业收入 0 万元，占比 %；事业单位经营收入0 万元，占比 %；，其他收入 0万元，占比 %；上年结转 0万元，占比 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 1488.01 万元，其中：基本支出1092.15 万元，占比 73.4 %；项目支出 395.86万元，占比 26.6%；事业单位经营支出 0万元，占比 %。
主要用于“机构运转、业务活动、在职人员工资、退休、遗属生活补助、医疗、社会保障缴费、村级运转等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1488.01万元，包括：一般公共预算财政拨款 1488.01 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 468.39万元，比上年预算数减少18.23 万元。主要用于行政在职人员工资、遗属生活补助、政府运转经费。
2、社会保障和就业类 254.39 万元，比上年预算数减少22.33万元。主要用于退休人员工资、在职人员的各项社保缴费。
3、文化旅游体育与传媒 18.02 万元 ，比上年预算数减少0.4 万元。主要用于文化服务中心人员工资和人员公用经费。
4、卫生健康支出76.52万元 ，比上年预算数减少8.33 万元。主要用于 计划生育服务中心人员工资、公用经费、所有在职人员医疗保险补助支出。
5、农林水支出628.66万元，比上年预算数增加 10.13万元。
主要用于农业服务中心在编人员、分流人员、统配生、技校生工资和村级运转经费。
6、住房保障支出42.03万元，比上年预算数减少0.42 万元。
主要用于 在职人员住房公积金补助。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 17 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；本年预算比上年执行数增加1.11 万元，增长6.92 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。增加（减少）主要是由于与上年同样，没有此项费用发生。
2、公务接待费 2 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 %，本年预算比上年执行数增加0.51 万元，增长34.22 %。
3、公务用车购置及运行维护费 15万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0.6 万元，增长4.17 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 15万元，本年预算比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加0.6 万元，增长4.17%。增加主要是由于车辆公出及下乡运行。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我苏木机关运行经费财政拨款预算 214.8 万元，比上年减少3.5 万元，下降1.6 %。主要原因是本年人员经费按实有在职人数测算，去年是按编制测算。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
我单位无政府采购预算
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算395.86万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：包玉玲 联系电话：4540204
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表