2019年度部门决算分析报告撰写提纲
（基层单位版）
（一）基本情况。
1．主要职能。
明仁苏木人民政府工作职能； 明仁苏木党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
(一、)党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成旗委、旗政府交给的其他工作任务。
(二、)政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成当年财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
明仁苏木政府由明仁苏木党政办公厅及相关事务、明仁苏木文化服务中心，明仁苏木计划生育服务中心、明仁苏木农业服务中心4个机构构成。和上年一样，没有变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
年末实有人数总人数没变，但在职人员58人，比上年增加1人，增加1.75%，主要原因行政张冰调出到通辽，白额尔敦巴特调出到旗政协，宝巴图调出到旗宣传部，张志飞调出到义隆永乡，刘宪军死亡，敖双宝由章古台苏木调入，白笑宇由土城子乡调入，赵洪博由政法委调入，所以行政人员总数减少2人。事业本年调入3人张立军、张永辉、刘新昌，导致在职人员增加1人；离退休人员23人，比上年减少1人，减少4.17%，主要原因是事业退休人员侯树山死亡，导致退休人员减少；年末其他人员16人，比上年增加7人，增加77.78%，原因是增加了王山、李林，张学哲、南玉东，樊振国、梁志6名技校生，和1名公益性岗位人员胡志刚（退役士兵安置）。
（二）当年取得的主要事业成效。
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
2019年是明仁苏木发展进程中极不平凡的一年。一年来，苏木政府在旗委政府、苏木党委的正确领导和苏木人大的监督支持下，团结带领全苏木各族人民，以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻上级各项工作部署，打好打蠃“三大攻坚战”，推动苏木经济社会发展取得新进展新成效。
1、脱贫攻坚方面
认真贯彻落实党中央决策部署，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，抓紧抓实脱贫攻坚各项工作，做到尽锐出战，精准帮扶全覆盖，全苏木未脱贫人口减少到2户4人，贫困发生率降至0.015%.接受国贫旗退出第三方评估验收。
2、、经济发展方面
牢牢把握发展为第一要务，坚持稳中求进，着力推动经济高质量发展。2019年，苏木地区生产总值增长8%，达到8.6亿元。
3、保障民生方面
就业形势持续向好，民生事业全面进步，社会保障托底有力。落实低保、特困人员供养提标和残疾人“两项补贴”等政策，加大临时救助、救灾救济工作力度。
（一）收入支出预算安排情况。
包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因(可用柱形图或折线图)。
2019年明仁苏木年初预算收入安排1526.79万元，比上年1349.32万元增加177.47万元，增长13.15%，支出预算安排1526.79万元，比上年增加177.47万元，增长13.15%，增加原因主要是人员增加，调资等因素。
（二）收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
年初预算收入1526.79万元，决算数4637.59万元，差异率203.75%，其中财政拨款收入年初预算1526.79万元，决算数4637.59万元，差异率203.75%；
年初预算支出1526.79万元，决算数4637.59万元，差异率203.75%，1、其中基本支出年初预算1104.98万元，决算数1418.11万元，差异率28.34%，基本支出中人员经费年初预算886.68万元，决算数1274.73万元，差异率43.76%，公用经费年初预算218.3万元，决算数143.38万元，差异率-34.32%；基本支出中财政拨款年初预算1104.98万元，决算数1418.11万元，差异率28.34万元。2、项目支出年初预算421.81万元，决算数3219.48万元，差异率663.25%，其中财政拨款初预算421.81万元，决算数3219.48万元，差异率663.25%。3、基本支出调整预算数是1418.11万元，决算数1418.11万元，差异率为0，其中人员经费调整预算1274.73万元，决算数1274.73万元，差异率为0，公用经费调整预算143.38万元，决算数143.38万元差异率为0.
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
基本支出中人员经费中本年村级转移支付511.6万元（包括补发2017年村干部工资），导致人员经费比年初预算增大，公用经费决算数比年初预算减少34.32%，主要原因是本年严格控制三公经费，节约开支。
项目收入、支出比年初预算增加2796.67万元，主要原因是本年支付农村公益事业十个全覆盖扩面工程款770.32万元，农业生产支持补贴261.17万元，节能环保支出367.39万元，农村基础设施建设支出1025.36万元，生产发展养殖牛羊资金500万元。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
本年收入4637.59万元，其中财政拨款收入4637.59万元。
本年支出4637.59万元，其中财政拨款支出4637.59万元，占本年支出的100%。按支出性质分，本年支出中基本支出1418.11万元，占本年支出的30.58%，项目支出3219.48万元，占本年支出的69.42%，按支出经济分类，工资福利支出580.87万元，占本年支出的12.53%，商品和服务支出193.09万元，占本年支出的4.16%，对个人和家庭的补助1455.88万元，占本年支出的31.39%，资本性支出2407.75万元，占本年支出的51.92%，
（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
收入总计4637.59万元，比上年增加80.86%，其中本年收入4637.59万元，比上年增加80.86%，
本年支出总计4637.59万元，比上年增加80.86%，按支出性质基本支出1418.11万元，比上年增35.92%，项目支出3219.48万元，比上年增111.89%；按支出经济分类工资福利支出580.87万元，比上年增2.79%，商品和服务支出193.09万元，比上年减少30.12%，对个人和家庭的补助1455.88万元，比上年增减少11.6%，资本性支出2407.75万元，比上年增3073.36%。
本年财政拨款收入4637.59万元，比上年增加80.86%，其中一般公共预算拨款3612.22万元，比上年增加40.87%，政府性基金预算拨款1025.36万元，比上年增加100%。
本年财政拨款支出4637.59万元，比上年增加80.86%，，按预算分，其中一般公共预算拨款支出3612.22万元，比上年增加40.87%，政府性基金预算拨款支出1025.36万元，比上年增加100%。一般公共预算拨款中的机关运行经费143.38万元，比上年减少47.54%。
本年财政拨款按支出性质分，基本支出1418.11万元，比上年增加35.92%，项目支出3219.48万元，比上年增加111.69%。
本年财政拨款按支出经济分类按分，工资福利支出580.87万元，比上年增2.79%，商品和服务支出193.09万元，比上年减少30.12%，对个人和家庭的补助1455.88万元，比上年增减少11.6%，资本性支出2407.75万元，比上年增3073.36%。
人均支出分析，年末在职人均工资10.01万元，人均办公经费0.33万元，都是一般公共预算财政拨款。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
三公”经费支出15.89万元，比上年减少26.26%，完成预算的100%，公务用车运行维护费14.4万元，比上年减少27.93%，公务接待费1.49万元，比上年减少5.1%。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
培训费支出0.192万元，比上年减少2 2019年度部门决算分析报告撰写提纲（明仁）.doc