第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

（一）部门职能

奈曼旗档案史志馆是旗委直属事业单位，为正科级。奈曼旗档案史志馆负责贯彻落实党中央关于档案史志工作的方针政策和决策部署以及自治区党委、市委、旗委工作要求，把坚持和加强党的全面领导落实到履行职责过程中，在办好完成习近平总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设模范自治区两件大事中发挥职能作用。

（二）部门职责

1.牢牢把握铸牢中华民族共同体意识工作主线，将之贯穿于民族工作和档案史志工作全过程各方面。

2.负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，协助立档单位做好进馆档案规范化工作。

3.负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管。

4.负责采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

5.拟定地方志工作规划和编纂方案，组织、指导、督促和检查地方志工作。

6.组织开发利用地方志资源，负责地方志的编辑出版。

7.制定党史和文献工作规划、组织开展党史研究，党史著作编写，党史宣传教育，党史资料征集等工作。

8.组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

9.负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

10.在履行职责过程中维护档案和史志完整与安全，实现高质量发展和高水平安全的良性互动。

11.完成旗委交办的其他任务 。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、接收征集股、技术保护股、史志编研股、保管利用股。本部门无下属单位。 

2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗档案史志馆 2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：部门本级。详细情况见下表：

单位情况表

 

三、2025年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步夯实党建基础。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党的二十届三中全会精神及习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神，落实好旗委工作要求。积极开展与社区共驻共建活动，提升党员干部为民服务的意识，开展形式丰富的主题党日活动，提高党员参与党组织活动的主动性、积极性。

（二）狠抓党风廉政和反腐败工作。强化党风廉政和反腐败主体责任，落实班子成员“一岗双责”，提高党内政治生活质量，严格执行民主生活会、述职述廉、个人有关事项报告等制度。加强反腐倡廉教育，经常性开展谈心谈话，定期研究部署党风廉政建设工作；加强宣传教育，主动接受监督，推进源头治理，不断推进全面从严治党向纵深发展。

（三）持续开展好铸牢中华民族共同体意识相关工作，落实好意识形态及网络意识形态各项工作。持续开展好铸牢中华民族共同体意识相关工作。深入研究习近平总书记关于民族工作的重要论述，强化民族政策法规的宣传教育工作，定期组织干部职工学习民族法律法规，确保准确理解并掌握相关知识。建立并完善民族团结进步工作的长效机制，确保各项工作落实到位并取得实际成效。

（四）持续推进档案信息化建设。全力推进档案数字化信息化建设，完成馆藏全部革命历史档案的数字化，同时计划建立10万条目录数据库，完成2万卷到期档案的开放审核工作，提高档案查阅利用效率。持续开展档案开放审核等工作，并定期公布开放目录。

（五）档案资源体系建设。加大档案接收征集力度，接收20个立档单位文书档案进馆，重点推进10万余卷涉及民生领域中土地草原林地确权、不动产权登记、婚姻、企业退休职工、政府采购、招标投标等专业档案进馆。广泛宣传档案征集工作的重要意义，提高社会公众对档案征集的认识和参与度，挖掘具有地方特色、历史价值和文化内涵的档案资源。

（六）档案安全体系建设。强化应急处置管理，提高档案安全应急处置能力，筑牢档案安全保密防线。抓好档案信息化建设过程中的安全保密工作，强化档案服务外包安全管理，完善档案安全长效机制，做好安全保密、突发情况档案应急处置和防范工作，确保档案实体和信息安全。

（七）档案利用体系建设。加强档案利用工作，提高服务质量，深入挖掘馆藏红色档案，配备饮水机、雨伞等便民服务设施，充分发挥好档案服务群众、服务社会、服务中心工作的作用。

（八）史志编研工作。完成《奈曼年鉴》（2025）、《奈曼旗扶贫志》编纂工作，编写资政报告。开发设计档案文创产品，编写馆藏档案资料研究成果。定期做好年度大事记汇总，定期报送档案信息参考资料。完成党史、红色档案及反映地区经济发展的视频录制工作。举办党史相关的讲座、培训、档案开放日和社会实践等社会教育活动。

 

第二部分  2025年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度收入、支出预算总计417.73 万元，与上年相比收、支预算总计各减少83.39万元，下降16.64% 。其中：

（一）收入预算总计417.73 万元。包括：

1．本年收入合计417.73 万元。

（1）一般公共预算拨款收入417.73 万元，与上年相比减少83.39万元，下降16.64% ，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（二）支出预算总计417.73 万元。包括：

1．本年支出合计417.73 万元。

（1）一般公共服务（类）支出308.10万元，主要用于：发放在职人员工资；与上年相比减少99.9万元，下降24.49%，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 （2）社会保障和就业（类）支出69.40万元，主要用于：缴纳在职人员养老保险、职业年金和退休人员项目外工资；与上年相比增加8.90万元，增长14.71%，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 （3）卫生健康（类）支出17.18万元，主要用于：缴纳在职人员的医疗保险和公务员医疗补助；与上年相比增加4.17万元，增长32.06%，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 （4）住房保障（类）支出23.05万元，主要用于：缴纳在职人员公积金；与上年相比增加3.43万元，增长17.49%，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。  

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度收入预算总计417.73  万元，包括本年收入417.73 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入417.73 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

 

 

三、支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度支出预算合计417.73 万元，其中：

基本支出387.73 万元，占92.82 %；

项目支出30.00 万元，占7.18 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度财政拨款收入总计417.73 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少83.39万元，下降16.64% ，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人 ；财政拨款支出总计417.73 万元，财政拨款支出总计减少83.39万元，下降16.64% ，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度一般公共预算财政拨款支出预算417.73 万元，比上年度减少83.39万元，下降16.64% ，主要原因是：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人 。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为308.10万元，与上年度相比减少99.9万元。其中： 1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算288.10万元，与上年相比增加14.29万元，增长5.22%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算20.00万元，与上年度相比减少114.18万元，下降85.09%，变动原因：本年度无档案数字化、档案史志馆展厅和对外服务区经费的支出预算。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为69.40万元，与上年度相比增加8.90万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.80万元，与上年相比增加0.57万元，增长4.66%，变动原因：2024年10月份退休1人。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.87万元，与上年相比增加5.49万元，增长17.49%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.44万元，与上年相比增加2.75万元，增长17.53%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.29万元，与上年相比增加0.10万元，增长8.39%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为17.18万元，与上年度相比增加4.17万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.25万元，与上年相比增加2.50万元，增长19.61%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。 2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.93万元，上年度无预算安排，无法比较，变动原因：上年度无预算安排，本年度新增预算支出。 3.卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.00万元，与上年度相比减少0.26万元，下降100.78%，变动原因：本年度在职人员大额医疗细化到行政单位医疗（项）。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为23.05万元，与上年度相比增加3.43万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算23.05万元，与上年相比增加3.43万元，增长17.49%，变动原因：2024年1月份调出1人，9月份调出1人，3月份调入1人，5月份转隶进入2人，10月份退休1人。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算387.73 万元，与上年相比增加47.97万元，增长14.12% ，其中：

（ 一）人员经费331.38       万元。主要包括：基本工资91.81万元、津贴补贴112.91万元、奖金13.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.87万元、职业年金缴费18.44万元、职工基本医疗保险缴费15.25万元、公务员医疗补助缴费1.93万元、其他社会保障缴费1.29万元、住房公积金23.05万元、退休费12.80万元、生活补助3.70万元 。

（ 二）公用经费56.35  万元。主要包括：办公费9.40万元、印刷费1.00万元、邮电费0.10万元、取暖费27.17万元、差旅费2.00万元、福利费1.02万元、其他交通费用15.66万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。  

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度预算安排项目3 个，项目预算总金额30.00 万元。其中，财政本年拨款金额30.00 万元，财政拨款结转结余0.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元，单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度机构运行经费预算支出56.35 万元，与上年预算相比增加19.41万元，增长52.54% ，主要原因是：本年度办公费和印刷费用有所增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2025年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗档案史志馆 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗档案史志馆 2025年度填报绩效目标的预算项目3 个，公开项目3 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算30.00 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及直属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁红霞        联系电话：17547567634

 

第五部分2025年度部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2025年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

表1-收支总表.xlsx
表2-收入总表.xlsx
表3-支出总表.xlsx
表4-财政拨款收支总表.xlsx
表5-一般公共预算支出表.xlsx
表6-一般公共预算基本支出表.xlsx
表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx
表8-政府性基金预算支出表.xlsx
表9-国有资本经营预算支出表.xlsx
表10-项目支出表.xlsx
表11-项目绩效目标表.xlsx
表12-政府采购预算表.xlsx
整体绩效表.xlsx