一、绩效目标分解下达情况

2024年度预算资金总额为3744.41万元，全年执行数 2744.54万元，执行率为73.30%。以前年度结转结余资金392.71万元，结转结余资金年度内已经支出392.71万元。2024年年末财政盘活收回结余资金42元。其中：预算中央资金2541.79万元，实际执行1683.87 万元。预算执行率为 66.25%；预算自治区补助资金394.38万元，实际执行282.64万元，预算执行率为71.67%；预算市本级资金248.85万元，实际执行 218.67万元，预算执行率为87.87%；预算地方资金166.68万元，实际执行166.68万元，预算执行率为 100%。2024年通过落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业服务补助等补助政策，努力实现全旗就业局势基本稳定。其中，重要评价指标有：城镇新增就业1095人、城镇失业人员再就业189人、就业困难人员就业485人。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）

2024年度共筹集就业补助资金3744.41万元，其中：中央财政拨入2541.79万元；自治区级拨入394.38万元；市级财政拨入248.85万元；旗财政拨入166.68万元；上年度结余资金392.71万元。

（二）资金管理情况分析。（分析资金分配、下达、拨付、使用、执行、预算绩效管理、支出责任履行等情况）

2024年度共支出就业补助资金2744.57万元。其中：公益性岗位补贴971.99万元；社会保险补贴848.11万元；就业创业服务补助105.94万元；就业见习补贴102.64万元；一次性创业补贴1万元；一次性求职创业补贴支出10.8万元；其它就业补助支出704.09万元（民生志愿者补贴支出618.2万元，中小企业人才储备补贴支出85.89万元）。

2024年年末滚存结余999.84万元。资金使用上一是上级财政拨付和地方筹集总量增加;二是支出较大，创历史新高。

（三）总体绩效目标完成情况分析。（对照总体目标分析全年实际完成情况）

公益性岗位补贴971.99万元；社会保险补贴848.11万元；就业创业服务补助105.94万元；就业见习补贴102.64万元；一次性创业补贴1万元；一次性求职创业补贴支出10.8万元；其它就业补助支出704.09万元（民生志愿者补贴支出618.2万元，中小企业人才储备补贴支出85.89万元），基本完成各项目标。

（四）绩效指标完成情况分析。（根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均基本完成，就业局势保持总体稳定，稳中向好。2024年，社会保险补贴712人、公益性岗位补贴526人、就业见习补贴141人，民生志愿者补贴153人，求职创业补贴72人，中小企业人才储备补贴159人。基本完成各项目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金结余不平衡。

去年，在市旗两级人社、财政部门督促指导旗级狠抓政策落实，加快资金使用进度，努力消化资金结余，成效明显。但是，还存在结余不平衡的现象，财政资金压力大。

（二）资金使用进度不均衡。

全旗社保补贴、岗位补贴、审核拨付不及时，灵活就业人员社保补贴甚至实行年终一次性拨付，这在很大程度上造成了大量资金集中到年底支付，导致年内资金支出进度不均衡，结余过大。

（三）绩效评价体系有待进一步完善。

就业补助资金支出范围广、项目多，涉及群体多、人数多，不仅有社会保险补贴、求职创业补贴等促进性支出，还有社保补贴、岗位补贴等保障性支出。形成一套科学合理的评价指标体系。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级相关政策法规，结合实际，制定就业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。为贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，全面落实积极的就业政策、实现新增就业。圆满完成了旗委、旗政府确定的2024年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益明显。

将此次绩效自评报告在本单位及财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

 

附件：就业补助资金绩效自评表

 

奈曼旗人力资源和社会保障局

 

                               2025年3月7日