为进一步加强内部控制，奈曼旗财政局多措并举，着力构建权责清晰、流程规范、监督有力的内部控制执行体系。奈曼旗财政局认真贯彻落实内控工作有关要求，以实际行动推动机关内控建设落到实处，努力打造严以用权、廉洁高效的模范机关。内部控制工作具体开展情况如下：

一﹑完善内部控制制度体系，筑牢内控工作基础。旗财政局制定并完善了《奈曼旗财政局内部控制基本制度》和《奈曼旗财政局法律风险内部控制办法》等五个内部控制办法，充分发挥制度机制对内控工作的引领和保障作用，确保工作开展有章可循、依法办事。

二﹑成立财政局内部控制委员会，定期召开内控委会议，学习内控制度，研究内部控制事项。旗财政局内控委定期召开会议，内控办查找风险事件或内控薄弱环节，对风险事件进行分级，及时提出解决措施或建议向内控委报告，研究防控措施、完善内部控制制度和程序，做到风险可控。

三﹑根据《奈曼旗财政局预算执行风险内部控制办法》，为有效防控预算编制、预算执行、法律及信息风险等，提高预算执行的规范性、科学性和准确性，加强内部控制，旗财政局每年下发通知要求局机关各股室、中心高度重视预算执行风险内部控制工作，重新梳理预算执行风险内部控制的目标、风险点及防控措施，将内控管理嵌入预算一体化业务流程，加强预算编制及执行风险内部控制。

四﹑按照《奈曼旗财政局内部控制基本制度》及《奈曼旗财政局机关运转及公共关系风险内部控制办法》规定，旗财政局每年初下达通知，要求局内各股室、中心对上一年度内部控制目标及内部控制要素进行自我评价，并将评价报告收集汇总统计，进一步加强了财政局各股室、单位自我评价工作，保障内部控制有效实施，并为更好完善内控制度打好基础。

五﹑注重日常监控，规范内控执行。在更新完善制度的基础上，进一步细化工作流程，将工作责任分解落实到各个股室和每个岗位上，明确股室内控职责和岗位内控职责，层层传导压力，压紧压实责任，规范对工作事项的监管标准及行为。