东明镇哈如拉村2025年第一季度财务公开
| 科目代码 |
科目名称 |
科目层级 |
期初余额 |
本期发生额 |
本年累计发生额 |
期末余额 |
| 借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
| 101 |
库存现金 |
1 |
200.21 |
0.00 |
45,650.00 |
44,994.01 |
45,650.00 |
44,994.01 |
856.20 |
0.00 |
| 102 |
银行存款 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111 |
短期投资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111001 |
股票 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111002 |
债券 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 111099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 112 |
应收款 |
1 |
236,046.16 |
0.00 |
50,598.75 |
48,098.75 |
50,598.75 |
48,098.75 |
238,546.16 |
0.00 |
| 112001 |
应收单位 |
2 |
150,006.16 |
0.00 |
30,598.75 |
48,098.75 |
30,598.75 |
48,098.75 |
132,506.16 |
0.00 |
| 112002 |
应收个人 |
2 |
86,040.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
106,040.00 |
0.00 |
| 113 |
内部往来 |
1 |
-3,274.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-3,274.64 |
0.00 |
| 113001 |
季云合 |
2 |
11.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.74 |
0.00 |
| 113002 |
姚富 |
2 |
205.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205.48 |
0.00 |
| 113003 |
王守民 |
2 |
425.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425.78 |
0.00 |
| 113004 |
杨林春 |
2 |
274.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
274.61 |
0.00 |
| 113005 |
李万富 |
2 |
246.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
246.93 |
0.00 |
| 113006 |
高凤海 |
2 |
502.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
502.52 |
0.00 |
| 113007 |
候景志 |
2 |
452.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
452.44 |
0.00 |
| 113008 |
王林 |
2 |
819.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
819.49 |
0.00 |
| 113009 |
孟庆海 |
2 |
124.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.86 |
0.00 |
| 113010 |
孔令友 |
2 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 113011 |
马学良 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113012 |
杨术文 |
2 |
60.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.07 |
0.00 |
| 113013 |
王福 |
2 |
-1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 113014 |
郑林春 |
2 |
-26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-26.00 |
0.00 |
| 113015 |
刘友 |
2 |
2,709.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,709.00 |
0.00 |
| 113016 |
宋清瑜 |
2 |
-0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 113017 |
杨殿勇 |
2 |
-29,267.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,267.00 |
0.00 |
| 113018 |
李晨 |
2 |
290.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290.40 |
0.00 |
| 113019 |
李万辉 |
2 |
925.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
925.00 |
0.00 |
| 113020 |
孟广丰 |
2 |
105.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105.20 |
0.00 |
| 113021 |
杨术申 |
2 |
521.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
521.50 |
0.00 |
| 113022 |
王凤环 |
2 |
123.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.60 |
0.00 |
| 113023 |
唐贵 |
2 |
121.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.80 |
0.00 |
| 113024 |
杨常清 |
2 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
| 113025 |
韩建华 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113026 |
唐林 |
2 |
258.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
258.60 |
0.00 |
| 113027 |
郑永 |
2 |
230.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230.70 |
0.00 |
| 113028 |
季云发 |
2 |
83.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83.60 |
0.00 |
| 113029 |
郭奎 |
2 |
189.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
189.15 |
0.00 |
| 113030 |
宋国林 |
2 |
165.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
165.20 |
0.00 |
| 113031 |
孙庆华 |
2 |
1,696.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,696.00 |
0.00 |
| 113032 |
姚显辉 |
2 |
8,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,140.00 |
0.00 |
| 113033 |
王凤伟 |
2 |
-29,081.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-29,081.73 |
0.00 |
| 113034 |
李万忠 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113035 |
孟纪忠 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113036 |
姚永辉 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113037 |
郭兴权 |
2 |
2,120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,120.00 |
0.00 |
| 113038 |
王金强 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113039 |
董志伟 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113040 |
吴建民 |
2 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
| 113041 |
于华 |
2 |
120.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0.00 |
| 113042 |
李国江 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113043 |
董连合 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113044 |
温连合 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113045 |
刘贵林 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113046 |
李国春 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113047 |
李国荣 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113048 |
吴志威 |
2 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
| 113049 |
姚彬 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113050 |
吕守庭 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113051 |
杨术深 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113052 |
孙永坤 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113053 |
于江 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113054 |
候立军 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113055 |
郑秀 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113056 |
于风 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113057 |
程占理 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113058 |
刘宝江 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113059 |
候德江 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113060 |
韩建军 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113061 |
王杰 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113062 |
于波 |
2 |
800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
| 113063 |
刘庆国 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113064 |
于占青 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113065 |
孟广峰 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113066 |
刘宝学 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113067 |
姚显峰 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113068 |
李秀云 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113069 |
郭庆 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113070 |
温连江 |
2 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
| 113071 |
于文 |
2 |
1,152.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,152.00 |
0.00 |
| 113072 |
程占志 |
2 |
864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
864.00 |
0.00 |
| 113073 |
程占峰 |
2 |
1,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600.00 |
0.00 |
| 113074 |
李子友 |
2 |
4,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,900.00 |
0.00 |
| 113075 |
孙海 |
2 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| 113076 |
李宝全 |
2 |
121.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
121.00 |
0.00 |
| 113077 |
于占付 |
2 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
| 113078 |
徐凤彬 |
2 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
| 113079 |
江士清 |
2 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 113080 |
吕桂芝 |
2 |
404.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.00 |
0.00 |
| 113081 |
韩建忠 |
2 |
1,182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,182.00 |
0.00 |
| 113082 |
刘久坤 |
2 |
2,671.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,671.00 |
0.00 |
| 113083 |
吴志平 |
2 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
| 113084 |
温红伟 |
2 |
972.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
972.00 |
0.00 |
| 113085 |
季学冬 |
2 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
| 113086 |
李水龙 |
2 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
| 113087 |
王凤珍 |
2 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
| 113088 |
郑红军 |
2 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
| 113089 |
王金富 |
2 |
126.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.00 |
0.00 |
| 113090 |
李淑华 |
2 |
1,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,032.00 |
0.00 |
| 121 |
库存物资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 131 |
消耗性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 132 |
生产性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 133 |
生产性生物资产累计折旧 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 134 |
公益性生物资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141 |
长期投资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141001 |
股权投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141002 |
债权投资 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 141099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 151 |
固定资产 |
1 |
4,172,092.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,172,092.23 |
0.00 |
| 151001 |
GPS |
2 |
1,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,850.00 |
0.00 |
| 151002 |
村部 |
2 |
550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
550,000.00 |
0.00 |
| 151003 |
冷藏库 |
2 |
1,649,765.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,649,765.70 |
0.00 |
| 151004 |
变压器 |
2 |
44,530.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,530.00 |
0.00 |
| 151005 |
变压器1 |
2 |
175,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,000.00 |
0.00 |
| 151006 |
地埋线 |
2 |
4,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,700.00 |
0.00 |
| 151007 |
新型变压器台架 |
2 |
7,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,800.00 |
0.00 |
| 151008 |
电料 |
2 |
1,809.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,809.80 |
0.00 |
| 151009 |
电路改造 |
2 |
11,766.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,766.00 |
0.00 |
| 151010 |
配套扩音机 |
2 |
4,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,240.00 |
0.00 |
| 151011 |
收录扩音机 |
2 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
| 151012 |
扩音机 |
2 |
1,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,750.00 |
0.00 |
| 151013 |
机电井 |
2 |
754,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
754,000.00 |
0.00 |
| 151014 |
机电井1 |
2 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
| 151015 |
潜水泵 |
2 |
48,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,718.00 |
0.00 |
| 151016 |
配套潜水泵 |
2 |
13,237.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,237.70 |
0.00 |
| 151017 |
潜水泵1 |
2 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
| 151018 |
健身器材 |
2 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
| 151019 |
文化器材 |
2 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
| 151020 |
路灯 |
2 |
644,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
644,000.00 |
0.00 |
| 151021 |
电脑 |
2 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
| 151022 |
办公桌 |
2 |
140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140.00 |
0.00 |
| 151023 |
椅子 |
2 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
| 151024 |
卷柜 |
2 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
| 151025 |
办公桌椅 |
2 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
| 151026 |
计生档案柜 |
2 |
240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
240.00 |
0.00 |
| 151027 |
空调 |
2 |
12,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,700.00 |
0.00 |
| 151028 |
广播喇叭 |
2 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
| 151029 |
村内民用照明线路 |
2 |
15,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
0.00 |
| 151030 |
东台高压线路总价 |
2 |
27,570.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,570.00 |
0.00 |
| 151031 |
低改线路 |
2 |
32,793.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,793.00 |
0.00 |
| 151032 |
老鞠家地上电线路 |
2 |
13,915.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,915.55 |
0.00 |
| 151033 |
村标 |
2 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
| 151034 |
电暖气 |
2 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
| 151035 |
消防井 |
2 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
| 151036 |
保温车库 |
2 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
| 151037 |
凉亭 |
2 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
| 151038 |
侯车厅 |
2 |
13,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,000.00 |
0.00 |
| 151039 |
旗杆 |
2 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,900.00 |
0.00 |
| 151040 |
监控设备一套 |
2 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
| 151041 |
冰箱 |
2 |
1,180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,180.00 |
0.00 |
| 151042 |
动式防疫注射栏 |
2 |
3,636.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,636.48 |
0.00 |
| 152 |
累计折旧 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 153 |
在建工程 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 154 |
固定资产清理 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 161 |
无形资产 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 162 |
累计摊销 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 171 |
长期待摊费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 181 |
待处理财产损溢 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201 |
短期借款 |
1 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 201001 |
单位 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 201002 |
个人 |
2 |
0.00 |
5,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,000.00 |
| 211 |
应付款 |
1 |
0.00 |
2,006.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006.40 |
| 211001 |
应付单位 |
2 |
0.00 |
2,006.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,006.40 |
| 211002 |
应付个人 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 211003 |
刘海龙 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 212 |
应付工资 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 213 |
应付劳务费 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214 |
应交税费 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214001 |
增值税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214002 |
企业所得税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214003 |
个人所得税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214004 |
城市维护建设税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214005 |
房产税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214006 |
城镇土地增值税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214007 |
印花税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214008 |
车船税 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 214099 |
其他应交税费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221 |
长期借款及应付款 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221001 |
单位 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 221002 |
个人 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 231 |
一事一议资金 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 241 |
专项应付款 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 301 |
资本 |
1 |
0.00 |
1,264,559.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,264,559.00 |
| 301001 |
国家资本 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 301002 |
集体资本 |
2 |
0.00 |
109,744.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,744.40 |
| 301003 |
个人资本 |
2 |
0.00 |
1,154,814.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,154,814.60 |
| 311 |
公积公益金 |
1 |
0.00 |
3,100,164.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,100,164.30 |
| 321 |
本年收益 |
1 |
0.00 |
-56,513.60 |
30,598.75 |
87,112.35 |
30,598.75 |
87,112.35 |
0.00 |
0.00 |
| 322 |
收益分配 |
1 |
0.00 |
89,847.86 |
56,513.60 |
3,155.99 |
56,513.60 |
3,155.99 |
0.00 |
36,490.25 |
| 322001 |
各项分配 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 322002 |
未分配收益 |
2 |
0.00 |
89,847.86 |
56,513.60 |
3,155.99 |
56,513.60 |
3,155.99 |
0.00 |
36,490.25 |
| 401 |
生产（劳务）成本 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 401001 |
生产费用 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 401002 |
劳务成本 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501 |
经营收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501001 |
销售收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501002 |
劳务收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501003 |
出租收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501004 |
发包收入 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 501099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502 |
投资收益 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502001 |
股权投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502002 |
债权投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 502099 |
其他投资收益 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 503 |
补助收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
30,598.75 |
30,598.75 |
30,598.75 |
30,598.75 |
0.00 |
0.00 |
| 504 |
其他收入 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 511 |
经营支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 512 |
税金及附加 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 513 |
管理费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
27,442.76 |
27,442.76 |
27,442.76 |
27,442.76 |
0.00 |
0.00 |
| 513001 |
运转支出 |
2 |
0.00 |
0.00 |
27,442.76 |
27,442.76 |
27,442.76 |
27,442.76 |
0.00 |
0.00 |
| 514 |
公益支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514001 |
内部公益事业 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514002 |
福利支出 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514003 |
公益性固定资产费用 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 514099 |
其他 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 515 |
其他支出 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 521 |
所得税费用 |
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |