目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
2019年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗供销合作社联合社是奈曼旗人民政府主管供销工作的职能部门。
（二）部门主要职责
1、负责宣传贯彻中央、自治区、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，执行旗政府授权的管理职能，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2、按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，制定管理办法。
3、建立和逐步完善综合服务体系，为农业生产提供产前、产中、产后服务，为发展农村经济和农民生活提供有效服务。
4、配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查、管理，堵塞治安漏洞。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，我单位为一级预算单位，无二级预算单位。
（一）部门机构及人员基本情况
我单位为一级预算单位，参照公务员法管理的事业单位，为公益一类事业单位，经费管理方式为财政全额拨款单位。
我单位共有事业参公编制11名。实有在职人数7人，退休18人，遗属7人。内设机构3个，分别为办公室、合作指导股和业务股。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算232.66万元，比2018年预算增加3.21万元，增长1.4%，增加主要是由于年度调资，项目经费增加。
支出预算232.66万元，比2018年预算增加3.21万元，增长1.4%，增加主要是由于年度调资，项目经费增加。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入232.66万元，其中：一般公共预算拨款收入232.66万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出232.66万元，其中：基本支出228.52万元，占比98.22%；项目支出4.14万元，占比1.78%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资、供销社综合改革等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算232.66万元，包括：一般公共预算财政拨款232.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业支出128.86万元，比上年预算数增加 8.05万元。主要用于机关退休人员的工资113.32万元，在职人员的养老保险10.83万元、职业年金4.33万元、工伤保险0.11万元和生育保险0.27万元。
2、卫生健康支出13.30万元，比上年预算增加0.38万元。主要用于机关在职医疗保险4.38万元和退休人员的医疗费8.92万元。
3、商业服务业等支出85.09万元，比上年预算减少4.77万元。主要用于在职人员工资60.02万元，遗属人员工资15.43万元，单位的公用经费5.5万元和劳务派遣人员的工资保险4.14万元。
4、住房保障支出5.41万元，比上年预算减少0.45万元，主要用于在职人员的住房公积金5.41万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算1.2万元，比上年预算增加0.8万元，增长200%；本年预算比上年执行数减少1.76万元，下降59.46%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数无变化。
2、公务接待费0万元，比上年预算数无变化。
3、公务用车购置及运行维护费1.2万元，比上年预算增加0.8万元，增长200%，本年预算比上年执行数减少1.76万元，下降59.46%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费1.2万元，本年预算比上年预算增加0.8万元，增长200%，比上年执行数增加减少1.76万元，下降59.46%。预算增加主要是由于调拨一台人事局的公务用车，涉及公车保险及下乡加油。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算5.5万元，比上年增加0.5万元，增长10%。主要原因是我旗为供销综合改革重建空白基层社试点旗县，工作需要特增1个编制。
2019年机关运行费明细：办公费2万元；印刷费1.5万元；邮电费0.15万元；差旅费0.65万元；公务用车运行维护费1.2万元。合计5.5万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4.14万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：田永春 联系电话：0475-4213489
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表