奈曼旗委员会机构编制委员会办公室
2020年部门预算公开内容
2020年02月01日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
中共奈曼旗委员会机构编制委员会办公室（以下简称奈曼旗委编办）是奈曼旗委机构编制委员会的办事机构，承担奈曼旗委机构编制委员会日常工作，为正科级，加挂事业单位登记管理局牌子，列旗委工作机关序列，归口旗委组织部管理。行政编制5名，事业编制9名，实有行政人员5名，事业人员4名，旗委编办机关内设科室3个。
（二）部门主要职责
1、贯彻落实党中央关于党和国家机构改革及机构编制管理的方针政策和国家有关法律法规，落实旗委、旗委机构编制委员会决策部署。
2、统筹管理机构编制工作。组织落实自治区、通辽市机构编制管理政策、制度和标准等。
3、统筹推进奈曼旗机构改革工作，研究拟订机构改革方案。审核全旗党政群机关职能配置、内设机构、人员编制规定（简称“三定”规定）。配合推进行业管理体制改革。
4、统筹旗党政群机关职能职责调整。协调旗各党政部门之间职责分工和旗乡（苏木镇）政府之间事权划分。
5、负责旗直机关及事业单位日常机构编制管理事宜。按照权限，管理事业单位机构设置和编制核定等事宜。
6、统筹推进全旗事业单位改革。研究拟订事业单位机构改革意见。
7、按照权限，审核审批全旗事业单位机构规格、内设机构、人员编制、人员结构、机构类别等事宜。
8、监督检查各机关事业单位贯彻执行机构编制工作的方针政策、法律法规和重要决策部署情况，依据《机构编制违纪行为适用<中国共产党纪律处分条例>若干问题的解释》查处机构编制违纪违法行为。
9、统筹指导全旗事业单位登记管理工作和机构编制信息化建设工作。负责全旗党政群机关统一社会信用代码赋码发证工作和事业单位登记管理工作。负责全旗机构编制统计、实名制和网上名称管理工作。
10、负责做好法律、法规、规章规定的职责范围内的安全生产监管工作。
11、完成旗委和旗委机构编制委员会交办的其他任务。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗委员会机构编制委员会办公室部门预算包括：编办预算和所属事业单位预算。
（一）奈曼旗委员会机构编制委员会办公室部门机构及人员基本情况
奈曼旗委员会机构编制委员会办公室部门机构及人员基本情况：行政编制5名，事业编制9名，实有行政人员5名，事业人员4名，行政退休人员1名，旗编办机关内设科室3个。
（二）奈曼旗委员会机构编制委员会办公室所属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
奈曼旗委员会机构编制委员会办公室(本级） |
财政拨款的行政单位 |
2 |
事业单位登记管理中心 |
全额拨款事业单位 |
3 |
机构编制电子政务信息中心 |
全额拨款事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算111.0225万元，比2019年预算减少7.7347万元，下降6.5%，减少主要是由于人员工资减少，退休的人员转到社保开支。
支出预算111.0225万元，比2019年预算减少7.7347万元，下降6.5%，减少主要是由于人员工资减少，退休的人员转到社保开支。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入111.0225万元，其中：一般公共预算拨款收入111.0225万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出111.0225万元，其中：基本支出111.0225万元，占比100%，其中，工资福利支出100.4974万元，占比90.5%，商品和服务支出4.1万元，占比3.7%，对个人和家庭的补助6.4251万元，占比5.8%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员经费方面支出，用来支付人员工资、保险费用以及住房公积金等，部分用于机构改革方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算111.0225万元，包括：一般公共预算财政拨款111.0225万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类71.9085万元，比上年预算数减少9.0586万元。主要是公共服务类财政支出减少,工资福利支出减少，退休1人转到社保局开支。
2、社会保障和就业类15.8708万元，比上年预算数减少9.4059万元。主要用于工作人员社保缴纳，由于退休人员关系转到社保局，离退休费减少，所以预算数减少。
3、卫生健康类5.8723万元，比上年预算数减少0.0106万元。主要用于新增人员卫生健康方面支出，由于对职工基本养老保险基金的补助减少，退休人员转到社保开支。
4、住房保障类6.6811万元，比上年预算数减少0.0295万元。主要用于新增人员住房公积金开支，
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算2.28万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.9%；本年预算比上年执行数增加0.02万元，下降0.9%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费0.08万元，比上年预算数减少0.02万元，下降20%，本年预算比上年执行数减少0.02万元，下降20%，主要是编办节省开支，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费2.2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。未增加主要是由于编办严格按上级要求，控制公务用车的使用。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我办机关运行经费财政拨款预算4.1万元，比上年减少1.9万元，下降31.6%。主要原因是编办严控公车使用和日常办公耗材的使用，压缩经费。其中，办公费0.5万元，印刷费0.4万元，邮电费0.32万元，差旅费0.4万元，会议费0.1万元，公务接待费0.08万元，公车用车运行维护费2.2万元，培训费0.1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急车辆1辆等，13.65万元，无单位价值200万元以上大型设备。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费