| 本年度截至报送期预算执行情况与会计核算账差异表 | ||||||
| 编制单位： | 元 | |||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 财政拨款支出（含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款） | |||||
| 预算执行数 | 一体化中会计账薄提取数 | 差异值 | 差异原因 | 实际会计账薄确认数 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3=1-2 | 4 | 5 | |
| 合计 | 13346876.95 | 13346874.41 | 2.54 | 13346874.41 | ||
| 工资福利支出 | 小计 | 6527464.86 | 6527462.32 | 2.54 | 6527462.32 | |
| 基本工资 | 2019726.14 | 2019726.14 | 0 | 2019726.14 | ||
| 津贴补贴 | 908793.59 | 908793.59 | 0 | 908793.59 | ||
| 奖金 | 266934.15 | 266934.15 | 0 | 266934.15 | ||
| 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 绩效工资 | 1062534.12 | 1062534.12 | 0 | 1062534.12 | ||
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 550349.76 | 550349.76 | 0 | 550349.76 | ||
| 职业年金缴费 | 160295.02 | 160295.02 | 0 | 160295.02 | ||
| 职工基本医疗保险缴费 | 266994.14 | 266994.14 | 0 | 266994.14 | ||
| 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他社会保障缴费 | 32605.99 | 32603.45 | 2.54 | 失业保险 | 32603.45 | |
| 住房公积金 | 363191 | 363191 | 0 | 363191 | ||
| 医疗费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他工资福利支出 | 896040.95 | 896040.95 | 0 | 896040.95 | ||
| 商品服务支出 | 小计 | 1941014.36 | 1941014.36 | 0 | 1941014.36 | |
| 办公费 | 360968.65 | 360968.65 | 0 | 360968.65 | ||
| 印刷费 | 39040 | 39040 | 0 | 39040 | ||
| 咨询费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 手续费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 水费 | 700 | 700 | 0 | 700 | ||
| 电费 | 60823.15 | 60823.15 | 0 | 60823.15 | ||
| 邮电费 | 22541.34 | 22541.34 | 0 | 22541.34 | ||
| 取暖费 | 141516.13 | 141516.13 | 0 | 141516.13 | ||
| 物业管理费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 差旅费 | 52940 | 52940 | 0 | 52940 | ||
| 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 维修（护）费 | 467358.77 | 467358.77 | 0 | 467358.77 | ||
| 租赁费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 会议费 | 2400 | 2400 | 0 | 2400 | ||
| 培训费 | 16419.1 | 16419.1 | 0 | 16419.1 | ||
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专用材料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 被装购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 劳务费 | 228059.84 | 228059.84 | 0 | 228059.84 | ||
| 委托业务费 | 3500 | 3500 | 0 | 3500 | ||
| 工会经费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福利费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车运行维护费 | 84264.43 | 84264.43 | 0 | 84264.43 | ||
| 其他交通费用 | 151200 | 151200 | 0 | 151200 | ||
| 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他商品和服务支出 | 309282.95 | 309282.95 | 0 | 309282.95 | ||
| 对个人个家庭的补助 | 小计 | 2730249.73 | 2730249.73 | 0 | 2730249.73 | |
| 离休费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 退休费 | 179995.8 | 179995.8 | 0 | 179995.8 | ||
| 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 抚恤金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 生活补助 | 2550253.93 | 2550253.93 | 0 | 2550253.93 | ||
| 救济费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 助学金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 奖励金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 代缴社会保险费 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 债务利息及费用支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国内债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外债务付息 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国内债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外债务发行费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 资本性支出（基本建设） | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 房屋建筑物购建 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 基础设施建设 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他基本建设支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 资本性支出 | 小计 | 2148148 | 2148148 | 0 | 2148148 | |
| 房屋建筑物购建 | 917700 | 91700 | 0 | 91700 | ||
| 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 专用设备购置 | 46800 | 46800 | 0 | 46800 | ||
| 基础设施建设 | 1183648 | 1183648 | 0 | 1183648 | ||
| 大型修缮 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 物资储备 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 土地补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安置补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 地上附着物和青苗补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 拆迁补偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他交通工具购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 文物和陈列品购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 无形资产购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对企业补助（基本建设） | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对企业补助 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 资本金注入 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 政府投资基金股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 费用补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 利息补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他对企业补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对社会保障基金补助 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 对社会保险基金补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 补充全国社会保障基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对机关事业单位职业年金的补助 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 小计 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 经常性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 资本性赠与 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国家赔偿费用支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||