关于2018年财政预算执行情况和

2019年财政预算（草案）的报告

——2019年3月20日在奈曼旗第十七届人民代表大会第三次会议上

奈曼旗财政局局长  邢永明

各位代表：

受旗人民政府委托，现将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告提请本次人民代表大会审议，并请各位政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

（一）公共预算执行情况

1.一般公共预算收入完成情况

2018年，一般公共预算收入完成42,949万元（含市级6,227万元），完成预算的105%，剔除不可比因素，同比增长14.18%。其中：税务部门完成29,541万元，完成预算的95%，同比增加1,837万元，增长6.63%；财政部门完成13,408万元，完成预算的138%，同比增加3,496万元，增长35.27%。

全旗公共预算总财力423,688万元，其中：一般公共预算收入财力36,722万元，上级补助收入360,767万元（一般性转移支付补助收入160,569万元，专项转移支付收入192,260万元，返还性收入7,938万元），新增地方政府债券18,400万元，上年结余7,799万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2018年，一般公共预算支出完成420,300万元，完成调整预算的100%，同比增支81,900万元，增长24.2%。上解支出853万元，滚存结余2,535万元，全部结转下年继续使用。

按政府收支分类划分：

公共服务支出30,096万元，同比增支3,033万元，增长11.21%；

公共安全支出11,823万元，同比增支484万元，增长4.27%；

教育支出69,060万元，同比增支2,057万元，增长3.07%；

科学技术支出416万元，同比增支10万元，增长2.46%；

文化体育与传媒支出3,936万元，同比增支462万元，增长13.3%；

社会保障和就业支出73,249万元，同比增支7,437万元，增长11.3%；

医疗卫生支出22,101万元，同比增支1,656万元，增长8.1%；

节能环保支出11,976万元，同比增支1,290万元，增长12.07%；

城乡社区事务支出10,026万元，同比增支1,577万元，增长18.66%；

农林水事务支出95,142万元，同比增支32,419万元，增长51.69%；

交通运输支出29,234万元，同比增支5,683万元，增长24.13%；

资源勘探电力信息等事务支出3,549万元，同比增支182万元，增长5.41%；

商业服务业等事务支出1,339万元，同比增支121万元，增长9.93%；

金融支出49万元，同比增支49万元，增长100%；

国土资源气象等事务支出8,585万元，同比增支3,093万元，增长56.32%；

住房保障支出14,337万元，同比增支2,194万元，增长18.07%；

粮油物资储备支出796万元，同比增支796万元，增长100%；

其他支出60万元，同比增支16万元，增长36.36%；

债务付息支出34,454万元，同比增支19,338万元，增长127.93%；

债务发行费72万元，同比增支3万元，增长4.35%。

（二）政府性基金预算执行情况

全旗政府性基金收入完成58,211万元，其中：基金收入完成55,171万元，同比增加46,343万元，增加原因是土地出让金收入增加；上级补助收入3,040万元，同比增加1,099万元，增加原因是上级下达的专项资金增加。全旗政府性基金支出完成58,211万元，完成调整预算的100%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全旗社会保险基金预算收入完成62,490万元，上年基金结余27,266万元，财政还以前年度欠款3,083万元，基金可用财力92,839万元。全旗社会保险基金支出50,908万元，年终结余为41,913万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

由于国有企业未形成利润，所以未安排相应支出。

二、2018年主要工作和措施

（一）加大经济支持力度，增强经济发展后劲。支持工业经济发展，提升了工业园区承载能力，为立旗工业项目顺利投产达效打下了坚实的基础。支持了优势特色绿色农畜产业、农田水利设施建设、水土保持综合治理、高效节水灌溉项目顺利实施，加快推进了现代农业建设步伐。积极争取上级专项资金支持服务业、流通业发展，有力推动了商贸服务业快速发展。

（二）加大民生保障力度，推进社会事业稳步发展。在全力保障 “工资、运转、基本民生”支出的同时，支持教育扩容提质，新镇中学教学楼、宿舍楼、职专实训大楼、特殊教育学校迁址新建等工程顺利实施，支持了文化、体育、卫生事业发展。采取政府和社会资本合作模式，强化城区基础设施建设，改善了城区面貌，提升了人民生活幸福感。

（三）加大资金调度力度，助力打好三大攻坚战。2018年投入扶贫领域资金41,900万元，推进了危房改造、饮水安全、甘薯科技示范园、设施农业、易地扶贫搬迁、特色养殖、旅游等项目的顺利实施。制定了《奈曼旗地方政府隐性债务化解方案》和《债务应急处置预案》， 2018年共化解政府债务291,700万元，其中：“十个全覆盖”债务193,900万元，完成年度化解任务的200.76%，债务率由原来的305%降至249.64%。做好新增债券的申报和债务置换工作。2018年争取新增债券项目6个，总计18,400万元；完成9,300万元再融资债券的转贷工作；申报新增债券项目20个，总计119,300万元，其中：一般债券项目15个，共33,300万元；专项债券项目5个，共86,000万元。2018年度生态环保类重大项目库储备项目安排资金4,778万元，支持烧煤小锅炉改造、大气污染防治、生态文明等项目建设。

（四）加强财政管理力度，提高财政资金使用效益。财政预决算、“三公”经费网上公开率达到100%。在全市旗县区率先开展财务服务管理一体化建设。制定《奈曼旗地方政府债权清收工作方案》，已累计清收债权8,180.31万元, 7家借款企业11,700万元债权进入诉讼及执行程序。进一步规范和加强行政事业单位国有资产管理，完善了国有资产报批备案制度。全年完成采购项目资金为28,181.04万元，节约资金1,289.8万元,资金节约率为4.75％。深入推进财政投资项目评审工作。完成工程项目招标控制价评审项目85个，核减预算7,100万元，综合审减率为9.31%；完成工程项目结算评审项目97个，节约财政投资2,500万元，节约率为17.25%；全旗“十个全覆盖”工程审减额66,400万元，综合审减率为22.5%。

各位代表，2018年，财政预算执行情况总体良好。但我们也要认识到，我旗财政仍然面临一些困难和问题，主要表现为：刚性支出增长较快，财政收支矛盾十分突出；政府债务负担沉重，风险防控和债务化解任务艰巨；“三保”支出压力继续加大等，我们将进一步采取有力措施加以解决。

三、2019年财政预算（草案）

今年我旗财政工作总体思路是：认真贯彻旗委十二届七次全会暨全旗经济工作会议和全市财政工作会议精神，继续以打造“透明财政、效率财政、法制财政”为总目标，树立过紧日子的思想，优化支出结构，严格压缩一般性支出；加大对重点领域的支持力度，提高资金的配置效率；全面实施预算绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；加强政府债务管理，积极争取新增地方政府债券资金，防控化解债务风险，促进经济社会持续健康发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年！

现根据《预算法》，结合全旗财力状况，编制了2019年全旗财政预算（草案）。

（一）公共预算安排情况

2019年，全旗公共预算收入计划60,490万元（含市级收入8,614万元），按可比口径测算，同比增加2,041万元，增长5%。其中：税收收入计划完成30,340万元，同比增加1,447万元，增长5%；非税收入计划完成30,150万元，剔除2018年一次性收入1,800万元，2019年一次性收入17,300万元，同比增加594万元，增长5%。

全旗总财力363,568万元，其中：公共预算收入财力51,877万元，上级补助收入129,062万元，提前下达专项转移支付收入81,784万元，从政府性基金预算调入资金99,312万元，上年滚存结余2,535万元，上解支出1,002万元。全旗可用财力182,472万元（剔除提前下达专项转移支付收入81,784万元，调入资金99,312万元）。

根据财力状况，全旗安排公共预算支出363,568万元，同比增加95,832万元，增长36%。其中：

一般公共服务支出25,613万元（含提前下达专项支出457万元），同比增加3,304万元，增长15%；

公共安全支出10,953万元（含提前下达专项支出952万元），同比增加1,649万元，增长18%；

教育支出56,935万元（含提前下达专项支出8,770万元），同比减少285万元，下降1%；

科学技术支出524万元（含提前下达专项支出300万元），同比增加289万元，增长123%；

文化旅游体育与传媒支出2,860万元（含提前下达专项支出673万元），同比减少1,106万元，下降28%；

社会保障和就业支出82,632万元（含提前下达专项支出19,732万元），同比增加14,954万元，增长22%；

卫生健康支出37,081万元（含提前下达专项支出16,883万元），同比增加13,572万元，增长58%；

节能环保支出1,304万元（含提前下达专项支出20万元），同比增加608万元，增长87%；

城乡社区支出4,742万元，同比减少2,086万元，下降31%；

农林水支出55,675万元（含提前下达专项支出32,333万元），同比增加35,294万元，增长173%；

交通商业自然资源等事务支出12,193万元（含提前下达专项支出159万元），同比减少8,356万元，下降41%；

预备费安排 2,000万元，同比减少700万元，下降26%（根据预算法规定，预备费按照本级一般公共预算支出额的1%–3%设置）；

其他支出71,056万元（含提前下达专项支出1,505万元），同比增加38,695万元，增长120%。

（二）政府性基金预算安排情况

2019年,全旗基金预算收入110,208万元，其中：国有土地出让收入108,685万元，污水处理费收入130万元，城市基础配套收入600万元，提前下达基金上级补助收入793万元。

全旗基金预算支出10,896万元，其中：国有土地出让支出10,000万元，污水处理费支出103万元，提前下达基金上级补助支出793万元，政府性基金预算调出资金99,312万元。

（三）社会保险基金预算安排情况

全旗社保基金收入安排 93,082万元，同比增加42,780万元，增长85%，社会保险支出安排83,625万元，同比增加37,868万元，增长 82%。收入和支出增长原因是城乡居民医疗保险比例提高、2019年正式运行机关事业单位养老保险及职业年金改革制度等。当年社会保险基金预算结转9,456