目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗工商业联合会（简称：工商联）是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是旗委和旗政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是旗政府管理和服务非公有制经济的助手，是人民政协的重要组成部分。围绕促进“非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长”两大主题为非公经济服务。
（二）部门主要职责
工商联紧紧围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，坚持团结、服务、引导、教育的工作方针，充份发挥统战性、经济性和民间性组织优势，重点做了以下几方面工作。
1、做好非公经济领导小组办公室工作
2、是围绕促进非公经济发展开展调查、调研。
3、积极开展会员服务工作。
4、加强和完善商会组织建设。
5、引导企业积极参与致富思源，回馈社会公益活动。五、加强了非公经济组织党建工作
6、积极做好驻村推进工作
二、机构设置及预算单位构成情况
1、奈曼旗工商业联合会本级预算单位机构2个，财政拨款的行政单位1个,事业单位一个。
2、人员基本情况，编制:核定行政编制6人、工勤编1人,实有人7人、离退休6人，非公经济管理中心核定编制2人，在岗1人。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
奈曼旗工商业联合会 |
财政拨款的行政单位 |
|
2 |
奈曼旗非公经济管理中心 |
财政拨款的事业单位 |
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第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算106.55 万元，比2019年预算减少22.34 万元，减少21 %，减少主要原因是由于本年度退休人员工资移交到社保局预算了。
支出预算 106.55 万元，比2019年预算减少22.34 万元，减少21 %，减少主要原因是由于本年度退休人员工资移交到社保局预算了。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入106.55 万元，其中：一般公共预算拨款收入106.55万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0万元，占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比 0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出 106.55 万元，其中：基本支出 102.55万元，占比 96%；项目支出 4万元，占比 4%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、人员工资、社会保障缴费等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 106.55 万元，包括：一般公共预算财政拨款106.55 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 75.83 万元，比上年预算数增加 11.5万元。增加原因是本年度调入2人，增加人员支出增加。主要用于 人员支出56.83万元,其中:基本工资29万元,津贴35.34万元,奖金2.15万元,绩效工资1.44万元，机关运行支出7.9万元,其中办公费1.6万元,印刷费1.2万元,邮电费0.2万元,差旅费3.1万元,公务用车运行和维护费1万元。
2、社会保障和就业类 16.38万元，比上年预算数减少35.53万元、减少原因是:本年度退休人员工资和医疗费移交到社保局预算了 。
3、卫生健康支出8.18万元,比上年度增加1.17万元,增加原因是本年度调入2人，因此医疗保险等支出增加。
4、住房保障支出6.16万元,比上年度增加1.42万元,增加原因是本年度调入2人，因此此项支出增加。
5、项目支出4万元,比上年度减少4.14万元,减少原因是本年度政府购买服务人员支出减少。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 1 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 1 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费 1万元，本年预算比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、劳务费等。
2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算 7.9 万元，比上年增加0.4万元，增长5%。原因是本年度新成立非公经济管理中心人员公用经费增;加其中: 办公费1.6万元,印刷费1.2万元,邮电费0.2万元,差旅费3.1万元,公务用车运行和维护费1万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 1 辆， 其中：机要应急车辆 1 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算8.14万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
绩效目标:工商联本年度紧紧围绕促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，坚持团结、服务、引导、教育的工作方针，充份发挥统战性、更好的的完成各项工作任务。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苑立杰 联系电话：13947573975
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开8张表及项目支出绩效目标表