| 新旧制度会计科目余额对照表 | ||||||
| 序号 | 新制度会计科目 | 原制度会计科目 | ||||
| 编号 | 名称 | 余额 | 编号 | 名称 | 余额 | |
| 一资产类科目 | ||||||
| 1 | 101 | 库存现金 | 71.47 | 101 | 库存现金 | 71.47 |
| 2 | 102 | 银行存款 | 102 | 银行存款 | ||
| 3 | 111 | 短期投资 | 111 | 短期投资 | ||
| 4 | 112 | 应收款 | 461463.49 | 112 | 应收款 | 461463.49 |
| 5 | 113 | 内部往来 | 39617.54 | 113 | 内部往来 | 39617.54 |
| 6 | 121 | 库存物资 | 121 | 库存物资 | ||
| 7 | 131 | 消耗性生物资产 | 131 132 |
牲畜（禽）资产 林木资产 |
500000 | |
| 8 | 132 | 生产性生物资产 | 500000 | |||
| 9 | 133 | 生产性生物资产累计折旧 | ||||
| 10 | 134 | 公益性生物资产 | ||||
| 11 | 141 | 长期投资 | 141 | 长期投资 | ||
| 12 | 151 | 固定资产 | 3563936.09 | 151 | 固定资产 | 3563936.09 |
| 13 | 152 | 累计折旧 | 152 | 累计折旧 | ||
| 14 | 153 | 在建工程 | 154 | 在建工程 | ||
| 15 | 154 | 固定资产清理 | 153 | 固定资产清理 | ||
| 16 | 161 | 无形资产 | ||||
| 17 | 162 | 累计摊销 | ||||
| 18 | 171 | 长期待摊费用 | ||||
| 19 | 181 | 待处理财产损溢 | ||||
| 二、负债类科目 | ||||||
| 20 | 201 | 短期借款 | 40328.01 | 201 | 短期借款 | 40328.01 |
| 21 | 211 | 应付款 | 237594.6 | 202 | 应付款 | 237594.6 |
| 22 | 213 | 应付劳务费 | ||||
| 23 | 214 | 应付税费 | ||||
| 24 | 212 | 应付工资 | 211 | 应付工资 | ||
| 25 | 221 | 长期借款及应付款 | 221 | 长期借款及应付款 | ||
| 26 | 241 | 专项应付款 | ||||
| 27 | 231 | 一事一议资金 | 231 | 一事一议资金 | ||
| 28 | 212 | 应付福利费 | ||||
| 三、所有者权益类科目 | ||||||
| 29 | 301 | 资本 | 798883 | 301 | 资本 | |
| 30 | 311 | 公积公益金 | 3450508.98 | 311 | 公积公益金 | 4249391.98 |
| 31 | 321 | 本年收益 | 1347343.83 | 321 | 本年收益 | 1347343.83 |
| 32 | 322 | 收益分配 | -139569.83 | 322 | 收益分配 | -1309569.83 |
| 四、成本类科目 | ||||||
| 33 | 401 | 生产（劳务）成本 | 401 | 生产（劳务）成本 | ||
| 五、损益类科目 | ||||||
| 34 | 501 | 经营收入 | 501 | 经营收入 | ||
| 35 | 511 | 发包及上交收入 | ||||
| 36 | 502 | 投资收益 | 561 | 投资收益 | ||
| 37 | 503 | 补助收入 | 522 | 补助收入 | ||
| 38 | 504 | 其他收入 | 531 | 其他收入 | ||
| 39 | 511 | 经营支出 | 502 | 经营支出 | ||
| 40 | 512 | 税金及附加 | ||||
| 41 | 513 | 管理费用 | 541 | 管理费 | ||
| 42 | 514 | 公益支出 | ||||
| 43 | 515 | 其他支出 | 551 | 其他支出 | ||
| 44 | 521 | 所得税费用 | ||||
| 45 | 521 | 农业税附加返还收入 | ||||
| 填表人： | 单位法人： | 账务主管： | ||||