奈曼旗白音他拉苏木人民政府
2020年部门预算公开内容
2020年 2月 6日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
奈曼旗白音他拉苏木政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。
4、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
5、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗白音他拉苏木人民政府部门预算包括：乡镇本级预算和乡属事业单位预算。
奈曼旗白音他拉苏木人民政府部门机构及人员基本情况
乡本级及下设独立预算单位共有4家，其中财政拨款的行政机关1家、公益一类事业单位3家。
2019年我单位共有编制55个，其中行政编制29个、事业编制26个；财政供养人员共120人，其中党委政府行政在职人员有29人，农业服务中心在职人员有32人，文化服务中心在职人员有4人，计生服务中心在职人员有3人，退休人员28人(其中行政退休12人、事业退休16人)，遗属人员15人，临时工9人。
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1395.16万元，比2019年预算减少33.13万元，减少2.36%，减少主要原因是由于2020年项目支出减少，只列村级转移支付。
支出预算1395.16万元，比2019年预算减少33.13万元，减少2.36%，减少主要原因是由于2020年项目支出减少，只列村级转移支付。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1395.16万元，其中：一般公共预算拨款收入1395.16万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转 0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1395.16万元，其中：基本支出1198.85万元，占比85.93%；项目支出196.31万元，占比14.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1395.16万元，包括：一般公共预算财政拨款1395.16万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 一般公共服务支出464.00万元，比上年预算数增加23.32万元。主要用于苏木党委政府人员工资及一般商品和服务支出方面的支出。
2、文化旅游体育与传媒支出38.43万元，比上年预算数增加0.44万元。主要用于文化服务中心人员工资和一般商品和服务支出方面的支出。
3、社会保障和就业支出298.09万元，比上年预算数减少18.173万元。主要用于行政事业离退休人员工资、各种保险缴费支出、退役士兵安置等。
4、卫生健康支出73.12万元，比上年预算数减少9.85万元。主要用于苏木计生服务中心人员工资、一般商品和服务支出方面的支出及财政对职工基本医疗保险基金的补助。
5、农林水支出469.39万元，比上年预算数减少29.46万元。主要用于苏木农业服务中心人员工资、一般商品和服务支出方面的支出及对村民委员会和村党支部的补助。
6、住房保障支出52.13万元，比上年预算数增加0.59万元。主要用于苏木党委政府、文化服务中心、文化服务中心、农业服务中心人员住房公积金的支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
2020年我单位政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
2020年我单位财政拨款“三公”经费支出预算6.5万元，与上年预算数持平；本年预算比上年执行数增加0.07万元，增长1.09%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，上年预算数也0万元，上年执行数也0万元。
2、公务接待费3万元，与上年预算数持平，本年预算比上年执行数增加0.01万元，增长0.33%。
3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，与上年预算持平，本年预算比上年执行数增加0.06万元，增长1.74%。其中，公务用车购置0万元，上年预算数也0万元，上年执行数0万元；公务用车运行维护费3.5万元，本年预算与上年预算持平，比上年执行数增加0.06万元，增长1.74%。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我苏木机关运行经费财政拨款预算169.4万元，与上年预算持平。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，2020年我单位无政府采购预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆2辆， 其中：其他用车2辆。
四、项目支出绩效目标情况说明
2020年部门预算，我单位填报的项目有1个，是村民委员会和村党支部的补助,年度资金总额196.31万元。
目标：发放村干部工资是要充分发挥嘎查村委会在管理嘎查村、服务基层群众、维护社会治安稳定、促进经济社会发展等方面的重要作用，有效稳定嘎查村干部队伍，切实改善他们的工作条件和生活水平，充分调动他们的工作热情和积极性，从而全面提高基层服务质量，促进社会的和谐稳定发展。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：龚牧兰 联系电话：18747549317
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表