奈曼旗应急管理局
2020年部门预算公开内容
2020年 2月 9日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2020年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗应急管理局是奈曼旗人民政府负责安全生产监督管理部门。
（二）部门主要职责
一、负责全旗应急管理工作，指导各地区、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全旗安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
二、组织制定全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，制定促进全旗应急管理、安全生产等有关政策措施和实施细则，并监督实施。
三、指导全旗应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
四、牵头建立全旗统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
五、组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助旗委、旗政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
六、统一协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
七、统筹全旗应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理旗综合性应急救援队伍，指导各地、各部门及社会应急救援力量建设。
八、负责全旗消防管理工作，指导各地区、各部门和各生产经营单位消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
九、指导协调全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
十、组织协调全旗灾害救助工作，组织灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配旗级救灾款物并监督使用。
十一、指导协调、监督检查旗有关部门和各苏木乡镇（场、街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。
十二、按照分级、属地原则，依法监督检查全旗危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山和工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。
十三、根据奈曼旗人民政府授权，依法组织指导全旗生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。负责旗生产安全伤亡事故的统计上报和安全生产行政执法统计分析工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
十四、制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗政府粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
十五、负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。
十六、承担旗安全生产委员会及其办公室的具体工作。
十七、完成旗委、旗政府交办的其他任务。
十八、职能转变。应急管理局应加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全旗应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任，坚决遏制重特大安全事故。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，奈曼旗应急管理局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。
（一）奈曼旗应急管理局部门机构及人员基本情况
局本级及下设独立预算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为1家，公益一类事业单位为1家。
奈曼旗应急管理局人员行政编制数9名、工勤编制数2名，2020年年初实有行政人员8人，工勤人员2人，退休2人。
（二）奈曼旗应急管理局局属单位设置及人员情况
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
奈曼旗安全生产监察大队为参照公务员管理的事业单位，编制数5人，实有人员4人。
奈曼旗安全生产应急救援信息中心为财政拨款的事业单位，编制数14名，实有人员14人。
单位情况表
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
奈曼旗应急管理局本级 |
财政拨款的行政单位 |
2 |
奈曼旗安全生产监察大队 |
参照公务员法管理的事业单位 |
3 |
奈曼旗安全生产应急救援信息中心 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2020年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算399.80万元，比2019年预算增加156.07万元，增长64%，增加主要是由于奈曼旗应急管理局重新组建，人员经费增加；机构运行经费较上年度增加20万元。
支出预算399.80万元，比2019年预算增加156.07万元，增长64%，增加主要是由于奈曼旗应急管理局重新组建，人员经费增加；机构运行经费较上年度增加20万元。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入399.80万元，其中：一般公共预算拨款收入399.80万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出399.80万元，其中：基本支出349.80万元，占比87%；项目支出50万元，占比13%。
主要用于基本支出349.80万元，其中：工资福利支出326.03万元，商品和服务支出12.20万元，对个人和家庭的补助11.57万元，项目支出50.00万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算399.80万元，包括：一般公共预算财政拨款399.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1. 灾害防治及急管理支出 295.01万元，比上年预算数增加 108.24万元。主要用于人员工资及机构运转。
2、社会保障和就业类65.38万元，比上年预算数增加28.58万元。主要用于职工养老保险、职业年金、其他社会保险支出。
3、卫生健康支出类17.61万元， 比上年预算数增加8.37万元。主要用于职工医疗保险缴费。
4、住房保障类21.79万元，比上年预算数增加10.87万元，主要用于职工住房公积金。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算17万元，比上年预算增加0.3万元，增长2%；本年预算比上年执行数增加7.73万元，增长83 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于我单位无出国出境业务。
2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
3、公务用车购置及运行维护费17万元，比上年预算增加0.3万元，增长2%，本年预算比上年执行数增加7.73 万元，增长83%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费17万元，本年预算比上年预算增加0.3万元，增长2%，比上年执行数增加7.73万元，增长83 %。增加经费主要是由于奈曼旗应急管理局是新组建单位，在原安全生产监管监察基础上，新增加草原防灭火、自然灾害核查、应急指挥调度等职能，增加公务用车运行经费用于保证单位正常运转。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年，我局机关运行经费财政拨款预算62.20万元，比上年减少6.89万元，下降10%。主要原因是2020年度非税返回收入不能直接在预算中列支。
具体包括：办公费7.10万元、印刷费5.80万元、邮电费3.50万元、差旅费8.80万元、会议费2.00万元、培训费2.00万元、劳务费5.00万元、公务用车运行维护费17.00万元，其他交通费用11.00万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2019年末，共有车辆 2辆，其中：执法执勤车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2020年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。