2024年7月应付款
| 债务明细表 [202]—应付款 |
| 单位：岗图村 |
| kemuname |
编码 |
期初余额 |
本期减少 |
本期新增 |
期末余额 |
| 应付款 |
202 |
256,218.90 |
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256,218.90 |
| 曹云海 |
00001 |
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| 婵国清 |
00002 |
200.00 |
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200.00 |
| 刘瑞 |
00003 |
200.00 |
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200.00 |
| 王立国 |
00004 |
1,000.00 |
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1,000.00 |
| 李志学 |
00005 |
25.00 |
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25.00 |
| 龚生 |
00006 |
10.00 |
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10.00 |
| 派出所 |
00007 |
1,200.00 |
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1,200.00 |
| 经管站 |
00008 |
87,005.97 |
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87,005.97 |
| 土地所 |
00009 |
130.00 |
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130.00 |
| 张树忠 |
00010 |
420.00 |
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420.00 |
| 王刚 |
00011 |
50.00 |
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50.00 |
| 政府 |
00012 |
5,929.50 |
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5,929.50 |
| 财政所 |
00013 |
60,433.34 |
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60,433.34 |
| 电管站 |
00014 |
30,468.00 |
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30,468.00 |
| 电力局门市部 |
00015 |
2,972.00 |
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2,972.00 |
| 综合厂 |
00016 |
3,300.00 |
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3,300.00 |
| 王福臣 |
00017 |
22.00 |
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22.00 |
| 电力局 |
00018 |
10,468.00 |
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10,468.00 |
| 白玉科 |
00019 |
33.00 |
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33.00 |
| 王金海 |
00020 |
16.50 |
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16.50 |
| 李树娟 |
00021 |
273.00 |
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273.00 |
| 王景和 |
00022 |
670.00 |
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670.00 |
| 退低改款 |
00023 |
32,001.84 |
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32,001.84 |
| 邮电 |
00024 |
333.50 |
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|
333.50 |
| 龚志 |
00025 |
200.00 |
|
|
200.00 |
| 王军 |
00026 |
177.25 |
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|
177.25 |
| 王建军 |
00027 |
110.00 |
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|
110.00 |
| 张志芳 |
00028 |
1,166.00 |
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1,166.00 |
| 刘国福 |
00029 |
200.00 |
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200.00 |
| 王玉民 |
00030 |
100.00 |
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100.00 |
| 捐粮款 |
00031 |
66.00 |
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|
66.00 |
| 白海丰 |
00032 |
178.00 |
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|
178.00 |
| 李贺林 |
00033 |
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| 史彩华 |
00034 |
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| 王丽华 |
00035 |
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| 张玉荣 |
00036 |
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| 王桂琴 |
00037 |
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| 王桂荣 |
00038 |
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| 计增波 |
00039 |
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| 马占学 |
00040 |
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| 史明飞 |
00041 |
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| 王敏 |
00043 |
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| 王宪金 |
00044 |
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| 卜庆星 |
00045 |
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| 王建涛 |
00046 |
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| 杨怀彬 |
00047 |
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| 曹云军 |
00048 |
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| 王学福 |
00049 |
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| 王玉莲 |
00050 |
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| 福万家超市 |
00051 |
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| 陈翠 |
00052 |
1,860.00 |
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1,860.00 |
| 厕所押金 |
00053 |
15,000.00 |
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15,000.00 |
| 厕所款 |
00054 |
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