通辽市奈曼旗2023年度高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助资金转移支付
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2023年度预算资金总额为100.91万元，全年执行数 88.41万元，执行率为87.61%。以前年度结转结余资金39.58万元，结转结余资金年度内已经支出38.58万元。2023年年末财政盘活收回结余资金19.20万元。其中：预算自治区补助资金44.97万元，实际执行32.54万元，预算执行率为 72.36%；预算地方资金16.36万元，实际执行16.36万元，预算执行率为100%。2023年通过落实高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助资金，努力实现全旗就业局势基本稳定。其中，重要评价指标有：招募中小企业储备65人人。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
2023年度共筹集就业补助资金100.91万元，其中：自治区级拨入44.97万元；旗财政拨入16.36万元；上年度结余资金39.58万元。
（二）资金管理情况分析。
2023年度共支出高校毕业生到中小企业及非公有制组织就业补助资金88.41万元。其中：自治区级资金支出32.54万元；旗财政资金支出16.36万元；上年度结余资金支出39.58万元。
2023年当期结余为12.5万元，年末滚存结余31.7 万元。资金使用上一是上级财政拨付和地方筹集总量增加;二是支出较大，创历史新高。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
2023年招募65人，发放1-12月生活补贴。每人每月自治区财政补贴500元，每年新招募人员体检费每人200元；通过实施高校毕业生到中小企业及非公有制储备计划，解决高校毕业生65人就业问题，为企业输送人才。基本完成各项目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均基本完成，就业局势保持总体稳定，稳中向好。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金结余不平衡。
去年，在市旗两级人社、财政部门督促指导旗级狠抓政策落实，加快资金使用进度，努力消化资金结余，成效明显。但是，还存在结余不平衡的现象，财政资金压力大。
（二）绩效评价体系有待进一步完善。
就业补助资金支出范围广、项目多，涉及群体多、人数多。形成一套科学合理的评价指标体系。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级相关政策法规，结合实际，制定就业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。全面落实积极的就业政策、实现新增就业。圆满完成了旗委、旗政府确定的2023年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益明显。
将此次绩效自评报告在本单位及财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：就业补助资金绩效自评表
奈曼旗人力资源和社会保障局
2024年3月21日
通辽市奈曼旗2023年度高校毕业生社区民生志愿者补助资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2023年度预算资金总额为626.15万元，全年执行数 588.58万元，执行率为94%。以前年度结转结余资金92.25万元，结转结余资金年度内已经支出92.25万元。2023年年末财政盘活收回结余资金37.56万元。其中：预算自治区补助资金201.58万元，实际执行164.01万元，预算执行率为 81.36%；预算市本级资金200.48万元，实际执行 200.48万元，预算执行率为100%；预算地方资金131.84万元，实际执行131.84万元，预算执行率为100%。2023年通过落实高校毕业生社区民生志愿者补助资金，努力实现全旗就业局势基本稳定。其中，重要评价指标有：2023年度招募民生志愿者55人。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
2023年度共筹集高校毕业生社区民生志愿者补助资金626.15万元，其中：自治区级拨入201.58万元；市级财政拨入200.48万元；旗财政拨入131.84万元；上年度结余资金92.25万元。
（二）资金管理情况分析。
2023年度共支出高校毕业生社区民生志愿者补助资金588.58万元。其中：自治区级资金支出164.01万元；市级财政支出200.48万元；旗财政资金支出131.84万元；上年度结余资金支出92.25万元。
2023年当期结余为37.56万元，年末滚存结余37.56万元。资金使用上一是上级财政拨付和地方筹集总量增加;二是支出较大，创历史新高。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
为2021年招募47人，发放1-8月生活补贴，缴纳1-8月社会保险；2022年招募54人，发放1-12月生活补贴，缴纳1-12月社会保险；2023年招募55人，发放8-12月生活补贴，缴纳8-12月社会保险，新招募且服务期满6个月的人员每人3000元安家费。基本完成各项目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均基本完成，就业局势保持总体稳定，稳中向好。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金结余不平衡。
去年，在市旗两级人社、财政部门督促指导旗级狠抓政策落实，加快资金使用进度，努力消化资金结余，成效明显。但是，还存在结余不平衡的现象，财政资金压力大。
（二）绩效评价体系有待进一步完善。
高校毕业生社区民生志愿者补助资金支出，涉及群体多、人数多。形成一套科学合理的评价指标体系。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级相关政策法规，结合实际，制定就业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。全面落实积极的就业政策、实现新增就业。圆满完成了旗委、旗政府确定的2023年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益明显。
将此次绩效自评报告在本单位及财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：就业补助资金绩效自评表
奈曼旗人力资源和社会保障局
2024年3月21日
通辽市奈曼旗就业补助资金2023年度
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2023年度预算资金总额为3430.34万元，全年执行数 3037.63万元，执行率为88.55%。以前年度结转结余资金838.13万元，结转结余资金年度内已经支出835.13万元。2023年年末财政盘活收回结余资金157.22万元。其中：预算中央资金1908万元，实际执行1657.33 万元。预算执行率为 86.86%；预算自治区补助资金308.86万元，实际执行196.49万元，预算执行率为 63.62%；预算市本级资金227.15万元，实际执行 200.48万元，预算执行率为88.26%；预算地方资金148.2万元，实际执行148.2万元，预算执行率为 100%。2023年通过落实社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业服务补助等补助政策，努力实现全旗就业局势基本稳定。其中，重要评价指标有：城镇新增就业900人、城镇失业人员再就业361人、就业困难人员就业426人。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
2023年度共筹集就业补助资金3430.34万元，其中：中央财政拨入1908万元；自治区级拨入308.86万元；市级财政拨入227.15万元；旗财政拨入148.20万元；上年度结余资金838.13万元。
（二）资金管理情况分析。
2023年度共支出就业补助资金3037.63万元。其中：公益性岗位补贴1362.28万元；社会保险补贴608万元；就业创业服务补助133.82万元；职业培训补贴17.16万元；就业见习补贴57.85万元；一次性创业补贴1.5万元；一次性吸纳就业补贴0.9万元；一次性求职创业补贴支出21.9万元；其它就业补助支出677万元。
2023年当期结余为-288.2万元，年末滚存结余392.71 万元。资金使用上一是上级财政拨付和地方筹集总量增加;二是支出较大，创历史新高。
（三）总体绩效目标完成情况分析。公益性岗位补贴1362.28万元；社会保险补贴608万元；就业创业服务补助133.82万元；职业培训补贴17.16万元；就业见习补贴57.85万元；一次性创业补贴1.5万元；一次性吸纳就业补贴0.9万元；一次性求职创业补贴支出21.9万元；其它就业补助支出677 万元，基本完成各项目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均基本完成，就业局势保持总体稳定，稳中向好。2023年，社会保险补贴1023 人、公益性岗位补贴1139人、就业见习补贴68人，民生志愿者补贴156人，求职创业补贴146人。基本完成各项目标。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金结余不平衡。
去年，在市旗两级人社、财政部门督促指导旗级狠抓政策落实，加快资金使用进度，努力消化资金结余，成效明显。但是，还存在结余不平衡的现象，财政资金压力大。
（二）资金使用进度不均衡。
全旗社保补贴、岗位补贴、审核拨付不及时，灵活就业人员社保补贴甚至实行年终一次性拨付，这在很大程度上造成了大量资金集中到年底支付，导致年内资金支出进度不均衡，结余过大。
（三）绩效评价体系有待进一步完善。
就业补助资金支出范围广、项目多，涉及群体多、人数多，不仅有社会保险补贴、求职创业补贴等促进性支出，还有社保补贴、岗位补贴等保障性支出。形成一套科学合理的评价指标体系。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级相关政策法规，结合实际，制定就业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。为贫困家庭劳动力、退役军人、残疾人等重点群体，特别是就业困难人员提供职业技能培训、公益性岗位安置和灵活就业社保补贴，全面落实积极的就业政策、实现新增就业。圆满完成了旗委、旗政府确定的2023年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益明显。
将此次绩效自评报告在本单位及财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：就业补助资金绩效自评表
奈曼旗人力资源和社会保障局
2024年3月21日
通辽市奈曼旗2023年度自治区就业补助资金
绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
2023年度预算资金总额为308.02万元，全年执行数 216.04万元，执行率为70.14%。以前年度结转结余资金219.04万元，结转结余资金年度内已经支出216.04万元。2023年年末财政盘活收回结余资金82.22万元。2023年通过落实自治区补助资金，努力实现全旗就业局势基本稳定。其中，重要评价指标有：2023年度基层劳动保障协理员补助381人，支付资金83.82万元；“以奖代补”项目资金奖补数量1个，资金支付50万元。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。（分析资金投入及执行情况）
2023年度共筹集自治区就业补助资金308.02万元，其中：自治区级拨入62.31万元；市级财政拨入26.67万元；上年度结余资金219.04万元。
（二）资金管理情况分析。
2023年度共支出自治区就业补助资金216.04万元，全部为上年度结余资金。
2023年当期结余为83.82万元，年末滚存结余91.98万元。资金使用上一是上级财政拨付和地方筹集总量增加;二是支出较大，创历史新高。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
定期对企业经办人员开展业务培训，提升业务能力和水平，确保监测数据质量，保障失业动态监测工作顺利开展，为科学研判就业失业形势提供数据支撑。 提升基层经办人员业务能力和水平。基本完成各项目标。
（四）绩效指标完成情况分析。
大力实施就业促进民生工程，狠抓政策落实，充分发挥补助资金效益，年初确定的所有绩效目标均基本完成，就业局势保持总体稳定，稳中向好。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）资金结余不平衡。
去年，在市旗两级人社、财政部门督促指导旗级狠抓政策落实，加快资金使用进度，努力消化资金结余，成效明显。但是，还存在结余不平衡的现象，财政资金压力大。
（二）绩效评价体系有待进一步完善。
自治区就业补助资金支出，涉及群体多、人数多。形成一套科学合理的评价指标体系。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级相关政策法规，结合实际，制定就业补助资金管理办法，对补助资金的申报、审核、拨付、监管、公示等进行规范。全面落实积极的就业政策、实现新增就业。圆满完成了旗委、旗政府确定的2023年就业促进民生工程目标任务，有力促进了经济发展和社会稳定，社会效益明显。
将此次绩效自评报告在本单位及财政门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
附件：就业补助资金绩效自评表
奈曼旗人力资源和社会保障局
2024年3月21日
就业补助资金绩效自评表(2).xlsx