第一部分  单位概况

 

一、主要职能职责

1、贯彻落实国家、自治区,通辽市医疗保险、生育保险、医疗救助等规章政策,拟订统筹区相关政策、规划标准并组织实施。

2、负责医疗保障基金管理相关工作。协同有关部门编制统筹医疗保障基金预决算草案，组织拟订医疗保障基金监督管理办法并经批准后组织实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制, 推进医疗保障基金支付方式改革。 

3、负责医疗保障。医疗救助待遇相关政策拟订和实施工作，组织拟订医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保险待遇标准。建立健金与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订长期护理保险制度改革方案。

4、负责医保目录管理相关工作，贯彻落实城乡统一 的药品、医用耗材、医疗服务项目，医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，贯彻执行国家医保目录准入谈判规则。

5、负责医疗服务价格管理工作，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策 ,组织制定医疗服务项目、医疗服务设 施收费等相关政策，建立医保支付医药服务价格的合理确定和动态调整机制 ,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制 ,雍立价格信息监测和信息发布制度。

6、负责招标采购工作。贯彻落实国家、自治区药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策 ,拟订统筹区药品、医用耗材的招标采购，配送及结算管理相关政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、负责医疗保障监管工作。制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设。

组织制定和完善异地就医管理和费用结算相关政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。

9、完成旗委, 政府和上级业务部门交办的其他工作。

10、职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险制度、 大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药 “ 三医联动 ”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11、有关职责分工。旗卫生健康委员会、旗医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。奈曼旗医疗保险服务中心主要工作职责：为职工、城镇居民、企业退休人员医疗保险事宜提供相关服务，编制医疗保险基金预算、医疗保险费征集、材料收集，信息登记初核复核，个人账户管理结算，基本医疗保险档案、网络维护、信息保密工作 。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合办公室、待遇保障基金监管股、医药管理和稽核股。本单位无下属单位。 

2．机构及人员基本情况：行政编制5 个，参照公务员法管理的事业编制0 个，事业编制35 个，实有人数52 人，其中：在职人员48 人、离休人员0 人、退休人员4 人，在职人员较上年增加5 人，主要原因是：2023年新考录人员3人，调入2人。 。

3．从预算单位构成看，纳入奈曼旗医疗保障局 2024年单位汇总预算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括：单位本级。详细情况见表： 

单位情况表

 

三、 2024年度单位主要工作任务及目标

（一）完善制度体系建设，巩固扩大全民基本医保制度改革成果。

一要继续实施全民参保计划。做好2024年基本医疗保险缴费工作，全面摸清底数，搞好政策宣传，加大扩面力度，确保重点人群全覆盖；二要进一步完善统一的城乡居民基本医保、大病保险和医疗救助制度。坚持“保基本”和“收支平衡、略有结余”的底线，加强政策执行和基金运行的跟踪分析研判，提高运行质量，实现医保制度的可持续发展。

（二）重点推进医保支付方式改革，促进医疗资源合理配置。

认真贯彻落实自治区、通辽市《区域点数法总额预算和按病种分值付费工作方案》和《结算办法》要求，加快推行总额预算下的多元复合式医保支付方式。一要建章立制强规范，精准推进严规程。严格按照医保服务协议执行，明确付费预算管理、数据管理、支付标准、审核结算、稽核监察等要求。完善监督机制，对医保结算清单和病案首页填写、病程记录、手术记录等内容编码，确保病历合理入组。以智能审核监控为抓手，采取系统审核、人工复核、实地核查等审核监管模式，对DIP付费进行多维度、全方位、立体式的全病组事中审核监管，积极引导医疗机构规范医疗服务行为。二要建立完善门诊慢性病和门诊特殊用药管理制度，优化高血压、糖尿病“两病”门诊用药保障机制，确保“两病”患者用药保障和健康管理，满足参保人员日常门诊就医需求，推进实施门诊慢性病和门诊特殊用药的“双通道”管理，方便群众用药需求。三要推进村级卫生室直接结算，打通医保服务便民利民“最后一公里”，方便群众用药。

（三）加强医保基金监管，提高基金使用管理安全性和有效性。

织密扎牢医保基金监管的制度笼子，以零容忍的态度严厉打击欺诈骗保行为，确保基金安全高效、合理使用。一要持续保持打击欺诈骗保高压态势，推进日常监管全覆盖；二要创新基金监管方式，充分利用大数据、智能审核监控、聘请第三方稽核监管、双随机一公开、成立审核专家组等手段，健全完善网上审核与现场监督相结合，完善社会监督制度和投诉举报制度，努力实现基金监管法制化和规范化，加强医疗保障基金运行分析，确保基金运行安全平稳；三要进一步规范经办机构内控管理，健全内控内审制度，用制度管人管事，提升医疗保障经办服务能力和水平。

（四）持续巩固医疗保障脱贫攻坚，更好助力乡村振兴。

一要全面落实《奈曼旗巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴战略的实施方案》，建立防范和化解因病致贫返贫的主动发现机制、动态监测机制、信息共享机制和精准帮扶机制。二要落实医疗保障和医疗服务高质量协同发展，整体提升农村牧区医疗保障水平，依托统一的医疗保障经办管理体系，重点加强农村牧区医保经办能力建设，大力推进服务下沉，全面提升参保人员服务水平，助力乡村振兴战略全面推进。三是积极吸收其他地区的经验和做法，巩固成果、挖掘潜能，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果联系点工作，确保参保群众就近享受到优质、便捷、高效的医疗保障服务，持续提升人民群众的获得感、幸福感和安全感，继续打造“横向全覆盖、纵向全链接、全旗一盘棋”的工作格局。

（五）推进药械供应保障机制建设，切实减轻群众看病就医负担。

增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性，保障群众获得高质量、有效率、能负担的医药服务。一要全面开展国家“4+7”药品集采和高值医用耗材集采工作，降低药品和高值医用耗材价格，全面兑现奖励政策；二要配合上级部门开展药品、高值医用耗材管理及使用现状监测，进一步理顺议价制度机制，综合治理价格虚高、过度使用问题；三要规范管理定点医疗机构网采药械资金支付行为，开展配送企业监管，严厉打击配送不规范及挂靠行为，让群众能够用得上质量好、价格低的药品耗材，切实减轻群众就医负担。

（六）优化医疗保障服务，提高服务质量和效率。

一要持续推行不见面办，完善经办大厅自助查询功能，推进刷脸支付，进一步优化营商环境，加快推进医保电子凭证激活推广工作。二要加快推进医保服务事项下沉“就近办”工作，抓好各基层医保服务站（点）医保便民服务工作。

 

 

第二部分  2024年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度收入、支出预算总计3631.02 万元，与上年相比收、支预算总计各增加2292.99万元，增长171.37% 。其中：

（一）收入预算总计3631.02 万元。包括：

1．本年收入合计3631.02 万元。

（1）一般公共预算拨款收入3631.02 万元，与上年相比增加2292.99万元，增长171.37% ，主要原因是：2024年度城乡医疗救助项目资金增加及新增公务员医疗补助项目  。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（二）支出预算总计3631.02 万元。包括：

1．本年支出合计3631.02 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出122.46万元，主要用于：本单位社会保障缴费及离退休人员支出；与上年相比增加15.53万元，增长14.52%，主要原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。 （2）卫生健康（类）支出3473.73万元，主要用于：本单位按照规定为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的支出；与上年相比增加2272.96万元，增长189.29%，主要原因是：2024年度城乡医疗救助项目资金增加及新增公务员医疗补助项目。 （3）住房保障（类）支出34.83万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。；与上年相比增加4.50万元，增长14.84%，主要原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。  

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度收入预算总计3631.02 万元，包括本年收入3631.02 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入3631.02  万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

 

  

三、支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度支出预算合计3631.02 万元，其中：

基本支出630.72 万元，占17.37 %；

项目支出3000.30 万元，占82.63 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

  

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度财政拨款收入总计3631.02 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2292.99万元，增长171.37% ，主要原因是：2024年度城乡医疗救助项目资金增加及新增公务员医疗补助项目 ，财政拨款支出总计3631.02 万元，财政拨款支出总计增加2292.99万元，增长171.37% ，主要原因是：2024年度城乡医疗救助项目资金增加及新增公务员医疗补助项目 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度一般公共预算财政拨款支出预算3631.02 万元，比上年度增加2292.99万元，增长171.37% ，主要原因是：2024年度城乡医疗救助项目资金增加及新增公务员医疗补助项目 。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为122.46万元，与上年相比增加15.53万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.52万元，与2023年相比，无增减变化，变动原因是：无变动原因。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算55.72万元，比2023年相比增加7.20万元，增长14.84%，变动原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.86万元，比2023年相比增加3.60万元，增长14.84%，变动原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。 4.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算9.30万元，比2023年相比增加4.30万元，增长86.00%，变动原因是：因文革伤残伙食补助及文革伤残个人账户提高5%两个项目变更为同一类款项，导致预算数增加。 5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算27.06万元，比2023年相比增加0.44万元，增长1.65%，变动原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。 （二）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为3473.73万元，与上年相比增加2272.96万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.51万元，比2023年相比减少19.47万元，下降84.75%，变动原因是：上年度本单位行政及事业人员统一做为行政单位医疗，导致2024年预算减少。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算19.39万元，2023年无预算安排，不可比，变动原因是：上年度本单位行政及事业人员统一做为行政单位医疗，导致2024年预算增加。 3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算798.00万元，2023年无预算安排，不可比，变动原因是：2024年度新增公务员医疗补助项目。 4.行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算200.00万元，与2023年相比，无增减变化，变动原因是：无变动原因。 5.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算1855.00万元，比2023年相比增加1459.00万元，增长368.43%，变动原因是：按照通政办字〔2022〕143号文件要求，提高医疗救助补助标准，导致预算数增加。 6.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算218.25万元，比2023年相比减少88.79万元，下降28.92%，变动原因是：上年度本单位行政及事业人员统一做为行政运行，导致2024年预算减少。 7.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算379.59万元，比2023年相比增加226.64万元，增长148.17%，变动原因是：上年度本单位行政及事业人员统一做为行政运行，导致2024年预算增加。 8.卫生健康支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，比2023年相比减少64.6万元，下降100.00%，变动原因是：因实际原因，减少新冠病毒疫苗补助项目。 9.卫生健康支出（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。年初预算0.00万元，比2023年相比减少57.2万元，下降100.00%，变动原因是：因实际原因，减少财政对其他基本医疗保险基金的补助，由本旗县财政部门代编。 （三）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为34.83万元，与上年相比增加4.50万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34.83万元，比2023年相比增加4.50万元，增长14.84%，变动原因是：2023年度新考录人员3人，调入2人。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算630.72 万元，与上年相比增加88.49万元，增长16.32% ，其中：

（ 一）人员经费599.08       万元。主要包括：基本工资163.83万元、津贴补贴68.27万元、奖金11.47万元、绩效工资122.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.72万元、职业年金缴费27.86万元、职工基本医疗保险缴费22.89万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金34.83万元、其他工资福利支出86.13万元、退休费2.52万元 。

（ 二）公用经费31.64  万元。主要包括：办公费10.50万元、邮电费2.00万元、差旅费7.00万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用4.14万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出8.00 万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出8.00 万元，与上年预算相比减少4.00万元，下降33.33% ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出8.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出8.00 万元，与上年预算相比减少4.00万元，下降33.33% ，主要原因是：本年度公务用车运行维护费按照实际业务进行预算支出 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。 

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 本年度预算安排项目8 个，项目支出总金额3000.30 万元。资金来源包括年初结转结余0.00 万元，本年财政拨款金额3000.30 万元，财政专户管理资金0.00 万元、单位资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度机构运行经费预算支出31.64 万元，与上年预算相比增加11.04万元，增长53.59% ，主要原因是：因本单位人员增加，按照本单位实际业务增加预算支出 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗医疗保障局 2024年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗医疗保障局 共有车辆2 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车2 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗医疗保障局 2024年度填报绩效目标的预算项目8 个，公开项目8 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算3000.30 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卜祥茜        联系电话：0475-4221846

 

第五部分2024年度单位预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2024年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。