第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

全面贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和规章制度；按照上级的法律法规和有关规定，在旗委、政府的领导下，制定工业园区的中长期经济社会发展等相关规划，负责工业园区行政事务的管理；负责做好园区内的企业指导、协调和各项服务工作；协调做好园区内国有土地的出让、转让和基础设施建设与管理工作；负责做好园区的对外宣传、招商引资工作；负责做好旗委、旗政府交办的其它事项。

 

1.负责实施园区管委会编制的工业园区近期、中长期发展规划以及年度计划。

2.负责具体执行旗委、旗政府及上级有关工业园区建设、管理的政策和法规。

3.协调入驻企业与相关部门的关系，帮助入驻企业解决项目建设中的相关事项。

4.负责园区的对外宣传和开展招商引资工作。

5.负责做好工业园区管委会的日常事务和旗委、旗政府临时交办的事项 。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、党群工作部、经济发展与金融事务局、投资促进局、规划建设管理办公室、生态环境与应急管理办公室。本部门下属部门包括：本部门无下属部门。  

2．机构及人员基本情况:行政编制13 个，参照公务员法管理的事业编制0 个，事业编制30 个，实有人数39 人，其中：在职人员39 人、离休人员0 人、退休人员1 人，在职人员较上年增加1 人，主要原因是：我单位本年度增加1人。 。

3．从预算部门构成看，纳入内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计1 家，具体包括：部门本级。详细情况见表： 

部门情况表

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

 2024年，工业园区工业总产值力争突破300亿元，税金突破10亿元，完成固定资产投资50亿元以上；新增规上企业5家以上。

一是给排水管网工程。积极协助推进LXB供水工程土地征收及报批工作，推动应急水池及供水管网工程早日开工建设。二是天然气管道工程。积极协助城燃企业完成燃气管道及门站项目完成规划设计，早日开工建成投运。三是道路工程。积极推进兴固办公区北侧655米、固废渣场南侧东西路2538米及固废渣场西侧南北路430米、玻纤一期305米等4公里园区道路早日开工建设。四是土地平整工程。根据入驻项目用地需求，适时推动工业园区土地平整工程进度，2024年计划完成园区土地平整2000亩以上。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度收入、支出预算总计650.89 万元，与上年相比收、支预算总计各减少544.46万元，下降45.55% 。其中：

（一）收入预算总计650.89 万元。包括：

1．本年收入合计650.89 万元。

（1）一般公共预算拨款收入650.89 万元，与上年相比减少544.46万元，下降45.55% ，主要原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（二）支出预算总计650.89 万元。包括：

1．本年支出合计650.89 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出84.17万元，主要用于：职工缴纳社保缴费；与上年相比增加1.91万元，增长2.32%，主要原因是：我单位新增加了1名人员。 （2）卫生健康（类）支出22.05万元，主要用于：我单位新增了1名退休人员；与上年相比减少2.95万元，下降11.80%，主要原因是：我单位新增了1名退休人员。 （3）资源勘探工业信息等（类）支出511.12万元，主要用于：人员工资及社保缴费；与上年相比减少543.95万元，下降51.56%，主要原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金。 （4）住房保障（类）支出33.55万元，主要用于：我单位新增了1名人员；与上年相比增加0.54万元，增长1.64%，主要原因是：我单位新增了1名人员。  

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度收入预算总计650.89  万元，包括本年收入650.89 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入650.89 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

 

  

三、支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度支出预算合计650.89 万元，其中：

基本支出593.89 万元，占91.24 %；

项目支出57.00 万元，占8.76 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

  

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度财政拨款收入总计650.89 万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少544.46万元，下降45.55% ，主要原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金 ；财政拨款支出总计650.89 万元，财政拨款支出总计减少544.46万元，下降45.55% ，主要原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款支出预算650.89 万元，比上年度减少544.46万元，下降45.55% ，主要原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金 。具体情况如下：

（一）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为84.17万元，与上年相比增加1.91万元。其中： 1.  行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算0.60万元，2023年无预算安排，不可比，变动原因是：我单位本年度新增1名退休人员。 2.  行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算53.68万元，比2023年相比增加0.86万元，增长1.63%，变动原因是：我单位本年度新增加了1名人员。 3.  行政事业单位养老支出（款）关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.84万元，比2023年相比增加0.43万元，增长1.63%，变动原因是：我单位本年度新增加了1名人员。 4.  其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.05万元，比2023年相比增加0.03万元，增长0.99%，变动原因是：我单位本年度新增加了1名人员。 （二）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为22.05万元，与上年相比减少2.95万元。其中： 1.  行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.05万元，比2023年相比减少2.95万元，下降11.80%，变动原因是：我单位新增了1名退休人员。 （三）资源勘探工业信息等（类） 资源勘探工业信息等类年初预算数为511.12万元，与上年相比减少543.95万元。其中： 1.  工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算202.31万元，比2023年相比减少143.18万元，下降41.44%，变动原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金。 2.  工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算308.81万元，比2023年相比减少400.77万元，下降56.48%，变动原因是：本年度减少了青龙山镇甘薯产业园废水处理工程项目资金。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为33.55万元，与上年相比增加0.54万元。其中： 1.  住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.55万元，比2023年相比增加0.54万元，增长1.64%，变动原因是：我单位本年度新增加了1名人员。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算593.89 万元，与上年相比增加59.58万元，增长11.15% ，其中：

（ 一）人员经费524.47       万元。主要包括：基本工资152.01万元、津贴补贴90.85万元、奖金14.23万元、绩效工资95.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.68万元、职业年金缴费26.84万元、职工基本医疗保险缴费22.05万元、其他社会保障缴费3.05万元、住房公积金33.55万元、其他工资福利支出32.40万元、退休费0.60万元 。

（ 二）公用经费69.42  万元。主要包括：津贴补贴9.72万元、办公费18.50万元、差旅费17.20万元、其他交通费用24.00万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。  

十、项目支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 本年度预算安排项目1 个，项目支出总金额57.00 万元。资金来源包括年初结转结余0.00 万元，本年财政拨款金额57.00 万元，财政专户管理资金0.00 万元、部门资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度机构运行经费预算支出69.42 万元，与上年预算相比增加43.36万元，增长166.39% ，主要原因是：我单位本年度增加了工作经费 。

十二、政府采购支出预算情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 共有车辆0 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车0 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。内蒙古通辽奈曼工业园区管理委员会 2024年度填报绩效目标的预算项目0 个，公开项目0 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算0.00 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵铁岩        联系电话：15114755180

 

第五部分2024年度部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而2024年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。