第一部分  部门概况

 

一、主要职能职责

奈曼旗档案史志馆是旗委、旗政府管理全旗档案工作的旗委直属事业单位。

奈曼旗档案史志馆贯彻落实党中央关于档案史志工作的方针政策和自治区党委、通辽市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，协助立档单位做好进馆档案规范化工作；

2、负责对所保存的档案严格按照规定整理、鉴定、解密、开放、划控和保护工作；

3、负责馆藏档案文献的研究、编辑、出版发行和开发利用地方志资源；

4、负责地方志的编辑出版和党史资料征集整理留存工作；

5、拟定地方志工作规划和编纂方案；

6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

7、负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

8、负责馆藏档案资料保管和利用工作；负责库房日常管理工作；

9、完成旗委交办的其他任务 。

二、部门机构设置及预算部门构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括内设 5个股级机构，即：办公室、保管利用股、接收征集股、技术保护股、史志编研股。本部门下属部门包括：本部门无下属部门。  

2．机构及人员基本情况:行政编制0 个，参照公务员法管理的事业编制36 个，事业编制0 个，实有人数44 人，其中：在职人员24 人、离休人员0 人、退休人员20 人，在职人员较上年增加13 人，主要原因是：根据奈组干字【2023】28号、奈组干字【2023】34号文，招录15名工作人员，调入1名工作人员，退休3人 。

3．从预算部门构成看，纳入奈曼旗档案史志馆 2024年部门汇总预算编制范围的预算部门共计1 家，具体包括：奈曼旗档案史志馆。详细情况见表： 

部门情况表

 

三、2024年度部门主要工作任务及目标

进一步夯实党建基础。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神及习近平总书记考察内蒙古重要讲话精神,深刻认识“两个确立”的历史性意义,不折不扣贯彻落实好旗委工作要求。全面提升我馆整体党建工作质量和水平。

档案信息化建设。利用数字化经费加快馆藏档案的信息化，持续推进纸质载体档案“存量数字化”和“增量电子化”工作，积极开展馆藏档案解密、降密、划控等工作，依法开展档案开放审核工作。

档案利用体系建设。深入挖掘馆藏红色档案，举办共产党人的初心和使命红色档案展览，充分发挥好档案服务群众、服务社会、服务中心工作的作用。组织各单位编写《奈曼年鉴》2024卷》；及时编写并上报《内蒙古年鉴•奈曼》2024卷和《通辽年鉴•奈曼》2023卷的内容。加强档案利用工作，提高服务质量。

 

第二部分  2024年度部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度收入、支出预算总计501.12 万元，与上年相比收、支预算总计各增加262.71万元，增长110.19% 。其中：

（一）收入预算总计501.12 万元。包括：

1．本年收入合计501.12 万元。

（1）一般公共预算拨款收入501.12 万元，与上年相比增加262.71万元，增长110.19% ，主要原因是：根据奈组干字【2023】28号、奈组干字【2023】34号文招录15名工作人员 。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（4）财政专户管理资金收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（5）事业收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（6）事业单位经营收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（7）上级补助收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（8）附属单位上缴收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（9）其他收入0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．上年结转结余0.00 万元。与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（二）支出预算总计501.12 万元。包括：

1．本年支出合计501.12 万元。

（1）一般公共服务（类）支出408.00万元，主要用于：人员经费209.70万元，公用经费36.94万元，另外项目支出共计161.36万元；与上年相比增加226.10万元，增长124.30%，主要原因是：一是新考录15名工作人员，二是新增了50万元的档案数字化经费，54.18万元的爱国主义教育展厅资金和10万元的档案对外服务区资金。 （2）社会保障和就业（类）支出60.50万元，主要用于：缴纳在职人员的养老保险、职业年金和退休人员项目外费用；与上年相比增加22.94万元，增长61.08%，主要原因是：新考录15名工作人员。 （3）卫生健康（类）支出13.01万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险和大额医疗；与上年相比增加4.88万元，增长60.07%，主要原因是：新考录15名工作人员。 （4）住房保障（类）支出19.61万元，主要用于：缴纳在职人员的住房公积金；与上年相比增加8.78万元，增长81.06%，主要原因是：新考录15名工作人员。 

2．年终结转结余0.00 万元，与上年相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

二、收入预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度收入预算总计501.12  万元，包括本年收入501.12 万元，上年结转结余0.00 万元。其中：

本年一般公共预算收入501.12 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算收入0 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

本年财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业单位经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00 万元，占0.00 %；

上年结转结余的单位资金0.00 万元，占0.00 %。

 

  

三、支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度支出预算合计501.12 万元，其中：

基本支出339.76 万元，占67.80 %；

项目支出161.36 万元，占32.20 %；

事业单位经营支出0.00 万元，占0.00 %；

上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度财政拨款收入总计501.12 万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加262.71万元，增长110.19% ，主要原因是：一是新考录15名工作人员，二是新增了50万元的档案数字化经费，54.18万元的爱国主义教育展厅资金和10万元的档案对外服务区资金 ；财政拨款支出总计501.12 万元，财政拨款支出总计增加262.71万元，增长110.19% ，主要原因是：一是新考录15名工作人员，二是新增了50万元的档案数字化经费，54.18万元的爱国主义教育展厅资金和10万元的档案对外服务区资金 。

五、一般公共预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度一般公共预算财政拨款支出预算501.12 万元，比上年度增加262.71万元，增长110.19% ，主要原因是：一是新考录15名工作人员，二是新增了50万元的档案数字化经费，54.18万元的爱国主义教育展厅资金和10万元的档案对外服务区资金 。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类） 一般公共服务类年初预算数为408.00万元，与上年相比增加226.10万元。其中： 1.档案事务（款）行政运行（项）。年初预算273.82万元，比2023年相比增加111.92万元，增长69.13%，变动原因是：新考录15名工作人员。 2.档案事务（款）档案馆（项）。年初预算134.18万元，比2023年相比增加114.18万元，增长570.90%，变动原因是：新增了50万元的档案数字化经费，54.18万元的爱国主义教育展厅资金和10万元的档案对外服务区资金。 （二）社会保障和就业（类） 社会保障和就业类年初预算数为60.50万元，与上年相比增加23.61万元。其中： 1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算12.23万元，比2023年相比增加1.35万元，增长12.40%，变动原因是：新考录15名工作人员。 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算31.38万元，比2023年相比增加14.05万元，增长81.07%，变动原因是：新考录15名工作人员。 3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算15.69万元，比2023年相比增加7.03万元，增长81.12%，变动原因是：新考录15名工作人员。 4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.19万元，比2023年相比增加0.52万元，增长77.18%，变动原因是：新考录15名工作人员。 （三）卫生健康（类） 卫生健康类年初预算数为13.01万元，与上年相比增加4.88万元。其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算12.75万元，比2023年相比增加4.62万元，增长56.87%，变动原因是：新考录15名工作人员。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.26万元，2023年无预算安排，不可比，变动原因是：在职人员大额医疗保险。 （四）住房保障（类） 住房保障类年初预算数为19.61万元，与上年相比增加8.78万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.61万元，比2023年相比增加8.78万元，增长81.06%，变动原因是：新考录15名工作人员。  

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算339.76 万元，与上年相比增加158.53万元，增长87.47% ，其中：

（ 一）人员经费302.82       万元。主要包括：基本工资86.77万元、津贴补贴109.65万元、奖金9.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.38万元、职业年金缴费15.69万元、职工基本医疗保险缴费13.01万元、其他社会保障缴费1.19万元、住房公积金19.61万元、退休费12.23万元、生活补助3.76万元 。

（ 二）公用经费36.94  万元。主要包括：办公费4.40万元、水费0.10万元、电费6.00万元、差旅费9.00万元、维修（护）费2.50万元、其他交通费用14.94万元 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，其中因公出国（境）费支出0.00 万元，占0.00 %；公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元，占0.00 %；公务接待费支出0.00 万元，占0.00 %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ；其中：

1．因公出国（境）费预算0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

3．公务接待费预算支出0.00 万元，与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因是：不存在此项内容 。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度政府性基金支出预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及政府性基金预算 。 

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度国有资本经营预算支出0.00 万元。与上年预算相比同为0万元，不可比 ，主要原因：我单位不涉及国有资本经营预算 。  

十、项目支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 本年度预算安排项目6 个，项目支出总金额161.36 万元。资金来源包括年初结转结余0.00 万元，本年财政拨款金额161.36 万元，财政专户管理资金0.00 万元、部门资金0.00 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度机构运行经费预算支出36.94 万元，与上年预算相比增加23.70万元，增长179.00% ，主要原因是：新考录15名工作人员，差旅费和办公经费增加 。

十二、政府采购支出预算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2024年度政府采购支出预算总额0.00 万元，其中：拟采购货物支出0 万元、拟采购工程支出0 万元、拟购买服务支出0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

奈曼旗档案史志馆 共有车辆1 辆，其中，一般公务用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、业务用车0 辆、其他用车1 辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。奈曼旗档案史志馆 2024年度填报绩效目标的预算项目6 个，公开项目6 个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算161.36 万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共服务（类）支出：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十、社会保障和就业（类）支出：指本单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十一、住房保障支出（类）支出：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十二、卫生健康（类）支出：指部门按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十三、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

十五、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属部门上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

十六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十八、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本部门预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：梁红霞        联系电话：1754756734

 

第五部分2024年度部门预算表

 

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：

1、预算公开表见附表

2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数部门为万元，而2024年预算编制是以元为计数部门，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

表1 收支总表.xlsx
表2 收入总表.xlsx
表3 支出总表.xlsx
表4 财政拨款收支总表.xlsx
表5 一般公共预算支出表.xlsx
表6 一般公共预算基本支出表.xlsx
表7 一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx
表8 政府性基金预算支出表.xlsx
表9 国有资本经营预算支出表.xlsx
表10 项目支出表.xlsx
表12 项目绩效目标表.xlsx
表15 政府采购预算表.xlsx
部门整体绩效目标表.xlsx
项目绩效目标表.xlsx