| 收支明细表 [5]—损益 | ||||||
| 单位：奈曼杖子村 | ||||||
| 凭证字 | 对方科目 | 日期 | 摘要 | 支出 | 收入 | 经办人 |
| 记-3 | 现金 | 2023/3/31 | 10,000.00 | |||
| 记-4 | 现金 | 2023/3/31 | 20,000.00 | |||
| 记-5 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/3/31 | 付2022年10月-12月份公益岗工资 | 2,190.00 | ||
| 记-5 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/3/31 | 收2022年10月-12月份公益岗工资 | 2,190.00 | ||
| 记-6 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/3/31 | 付潘明军2022年统计经费 | 600.00 | ||
| 记-6 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/3/31 | 收统计调查服务经费 | 600.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/3/31 | 付村购买硒鼓 | 73.44 | ||
| 记-8 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/3/31 | 付村购买2022年二十大专题书刊 | 110.00 | ||
| 记-8 | 管理费用 - 报刊费 | 2023/3/31 | 收村购买2022年二十大专题书刊 | 110.00 | ||
| 记-2 | 现金 | 2023/6/30 | 12,600.00 | |||
| 记-3 | 现金 | 2023/6/30 | 付村与吴殿玉打官司法律咨询费 | 3,000.00 | ||
| 记-4 | 现金 | 2023/6/30 | 付村购买办公用品a4纸、计算机配套硒鼓 | 646.94 | ||
| 记-5 | 现金 | 2023/6/30 | 付奈曼杖子村2023年村集体耕种地买化肥和种子 | 35,675.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/6/30 | 付村雇佣人工间苗 | 1,120.00 | ||
| 记-10 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/6/30 | 收付2021、2022年党员活动经费买图版、旗杆和政治生日卡费用 | 683.00 | ||
| 记-10 | 管理费用 - 办公费 | 2023/6/30 | 683.00 | |||
| 记-11 | 现金 | 2023/6/30 | 付村购买除草剂费用 | 2,400.00 | ||
| 记-14 | 应收款 | 2023/6/30 | 4,000.00 | |||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/30 | 付扣集体经济土地费用 | 5,040.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/30 | 付集体经济土地灭茬费用 | 6,300.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/30 | 付集体经济土地播种费用 | 5,040.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/30 | 付集体经济土地打除草剂费用 | 1,890.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/6/30 | 付集体经济土地播种田间管理费用 | 2,050.00 | ||
| 记-17 | 现金 | 2023/6/30 | 付捐赠束龙沟化肥款 | 10,000.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/6/30 | 付村集体经济地投玉米保险费用 | 1,248.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/6/30 | 付奈曼杖子村2023年网费 | 800.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023/6/30 | 付奈曼杖子村与吴殿玉打官司树木评估费用 | 7,500.00 | ||
| 记-1 | 补助收入 - 财政转移支付收入 | 2023/9/30 | 收付奈曼杖子村转移支付资金用于毁林毁草专项行动排查经费 | 3,000.00 | ||
| 记-1 | 管理费用 - 人工支出 | 2023/9/30 | 3,000.00 | |||
| 记-2 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付2023年1-3月公益岗位工资 | 2,190.00 | ||
| 记-2 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/9/30 | 2,190.00 | |||
| 记-3 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付奈曼杖子村党员活动经费 | 2,070.00 | ||
| 记-3 | 管理费用 - 其它 | 2023/9/30 | 2,070.00 | |||
| 记-4 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付奈曼杖子村2022年党员活动经费用于购买村部会议室led显示屏 | 2,350.00 | ||
| 记-4 | 管理费用 - 其它 | 2023/9/30 | 2,350.00 | |||
| 记-5 | 现金 | 2023/9/30 | 付村购买计算机配套硒鼓 | 79.24 | ||
| 记-6 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付2023年4月份公益岗位工资 | 730.00 | ||
| 记-6 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/9/30 | 730.00 | |||
| 记-6 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付2023年5-6月份公益岗位工资 | 7,300.00 | ||
| 记-6 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/9/30 | 7,300.00 | |||
| 记-7 | 101,113 | 2023/9/30 | 付村与吴殿玉打官司费 | 4,000.00 | ||
| 记-8 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/9/30 | 收付2023年7-9月份公益岗位工资 | 10,950.00 | ||
| 记-8 | 管理费用 - 误工补贴 | 2023/9/30 | 10,950.00 | |||
| 记-9 | 现金 | 2023/9/30 | 付在奈曼便民服务帮办代办业务培训费 | 320.00 | ||
| 记-1 | 现金 | 2023/12/31 | 20,000.00 | |||
| 记-3 | 现金 | 2023/12/31 | 15,000.00 | |||
| 记-5 | 现金 | 2023/12/31 | 付2023年秋季山地拉地道 | 8,750.00 | ||
| 记-6 | 现金 | 2023/12/31 | 付村集体耕地收割玉米机械费 | 10,710.00 | ||
| 记-7 | 现金 | 2023/12/31 | 付村补偿吴殿玉数木款及诉讼费 | 92,946.00 | ||
| 记-9 | 现金 | 2023/12/31 | 付2023年冬季雪灾后推村压道 | 10,500.00 | ||
| 记-10 | 应收款 | 2023/12/31 | 收玉米种植补贴 | 6,137.30 | ||
| 记-11 | 应收款 | 2023/12/31 | 收梯田打地费用（施工方给） | 14,100.00 | ||
| 记-12 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/12/31 | 收付2023年党员活动经费用于购买记录手册、五大任务读本及条幅和党章 | 652.00 | ||
| 记-12 | 管理费用 - 办公费 | 2023/12/31 | 362.00 | |||
| 记-12 | 管理费用 - 办公费 | 2023/12/31 | 290.00 | |||
| 记-13 | 现金 | 2023/12/31 | 付村集体耕地玉米脱粒费 | 5,556.48 | ||
| 记-14 | 应收款 | 2023/12/31 | 收村卖玉米款 | 130,000.00 | ||
| 记-15 | 现金 | 2023/12/31 | 付村购买a4纸计算机硒鼓中性笔 | 740.00 | ||
| 记-16 | 补助收入 - 国家及上级拨入资金收入 | 2023/12/31 | 收付党员活动经费用于购买心理健康门牌便民服务桌牌 | 170.00 | ||
| 记-16 | 管理费用 - 办公费 | 2023/12/31 | 170.00 | |||
| 记-17 | 现金 | 2023/12/31 | 付村雇孙丽丽录三务公开 | 1,000.00 | ||
| 记-18 | 现金 | 2023/12/31 | 付村两委成员去乡政府青龙山奈曼办公及车工补助费用 | 960.00 | ||
| 记-19 | 现金 | 2023/12/31 | 付村两委成员去乡开会办公及车工补助费用 | 920.00 | ||
| 记-20 | 现金 | 2023/12/31 | 付村两委去乡政府奈曼开会办公及车工补助费 | 1,360.00 | ||