考核督导内容/项目

考核督导方法

备注/简述

记录√/×

一、扩大国家免疫规划实施进展

1.1机构免疫规划科工作人员情况

核实被督导机构从事预防接种的工作人员有（      人），其中有接种资质的人员（   人），其中50岁以上的有（      人）。

1.2接种人员补种落实情况

核查2022年预防接种常规免疫接种补种落实情况？每人每针次  元。未落实填×

1.3定期开展适龄儿童主动搜索/查漏补种

查阅2023年相关记录。若定期开展，于备注处填写定期开展的频次：1 每月 2 每季度 3 每半年。若未开展填×。

1.4接种前是否进行“三查七对”

现场观察督导预防接种人员在接种前执行情况。三查：检查受种者健康状况和禁忌症，查对预防接种卡/证/簿，检查疫苗/注射器外观与批号、有效期。七对;核对姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。符合要求填填√，否则填×。

1.5知情同意情况

根据门诊每日接种人次数，督导预防接种知情同意情况，参考值：每人每小时接种15针次，如充分填√，否则填×。

1.6人员培训情况

2023年共计参加业务培训    次，人均   次。

1.7开展宣传活动

查阅2023年是开展或否参与“4.25”和“7.28”活动相关资料，开展填√，否则填×

接种单位各区是否有预防接种相关内容的宣传材料、宣传海报等？

1.8规范公示情况

预防接种预检制度贴在预检室，是/否；预防接种登记制度张贴在登记室，是/否；预防接种信息化系统使用管理制度张贴在登记室，是/否；“三查七对一验证”、安全注射制度张贴在接种室 / 预防接种门诊，是/否；消毒和医疗废物管理制度张贴在接种室，是/否；冷链管理制度张贴在冷链室或接种室，是/否；疫苗使用与管理制度张贴在冷链室或接种室，是/否；疑似预防接种异常反应监测报告和处理制度，有/无；是/否张贴；过敏性休克急救流程是/否张贴；预接种门诊工作制度是/否张贴。

现场核查接种单位公示、宣传和告知资料。接种单位完整公示服务疫苗的品种、免疫程序、接种方法等，非免疫规划疫苗还需要公示疫苗上市许可人、价格、预防接种服务价格等有填√；否则填×。并记录公示不规范内容。

预防接种服务时间、咨询电话和监督电话有填√；否则填×。

1.9“日清”“月结”情况

提供“日清”“月结”记录资料。

二、疫苗流通管理

2.1疫苗管理情况

督导冷链疫苗、注射器等摆放是否分类存放，规整有序，是填√，否则填×

2.2疫苗库存管理情况

随机核查2种免疫规划疫苗，2种非免疫规划疫苗的库存数量，是/否与信息系统数量一致，不一致说明：

2.3不合规疫苗（报废疫苗）管理情况

核查该机构是否有存放不合规疫苗（报废疫苗）专属地点，有填√，无则填×该专属地点是否有明确标识，提示，是/否具备一定的安全措施。

核查2023年以来是否有报废疫苗，如有核查报废疫苗记录是否完整如疫苗名称、生产企业、批号、有效期、数量等？保存信息是/否齐全，不完成说明。

三、信息化系统建设和运行

3.1信息化系统建设投入情况

核查2023年本地区信息化系统建设投入   万元？，其中设备投入如计算机、打印机、U盘等投入   万元？其中软件如杀毒软件、信息系统投入   万元？ 其中维护经费投入    万元？

3.2密码令牌的配置情况

本机构是系统用户否已完成人员密码令牌的配置？填√，否则填×

3.3系统人员备案情况

核查2022年本机构人员备案情况，有且与实际人员符合填√，否则填×

3.4 不规范档案处理情况

核查系统“个案质量情况统计表”，督导处理进度，查找原因。

3.5“重卡”处理情况

核查系统“个案质量情况统计表”，督导处理进度，查找原因

3.6.冷链设备装配情况

核查机构冷链设备装备情况，是否能满足日常工作需求？其中常温冰箱  个  低温冰箱  个 其中医用冰箱多少  个 ；冷藏箱   个  冷藏包 个；

冰柜/冰箱冷冻室结霜5毫米:是/否;  冰箱上部和散热面留有30、 10cm以 上的空间是/否；一箱一插座电源:是/否；配备合格温度计:是/否

3.7冷链设备备案填报情况

核查信息系统填报冷链设备数量，比对实物，督导实际使用的冷链设备是否录入信息系统？一致填√，否则填×；实际停用、维修设备是否在系统停用？一致填√，否则填×

核查本机构信息系统中是否存在冷链设备未上传的情况

3.8温度监控系统运行情况

利用系统核查机构冷链系统温度监测系统是否正常运转？ 如有问题核查原因，详细说明。

四、预防接种证查验工作

4.1预防接种证查验培训工作

如开展相关培训，请查阅、收集2023年开展的培训工作的资料（培训文件、照片、签到簿等）

4.2指导与督导

2023年接种证查验工作中，是否对辖区学校开展技术支持工作？有填√，否填×

4.3预防接种证查验系统使用情况

本机构是否使用预防接种证查验系统进行查验？

本机构收集维护辖区到信息系统的学校等是否与实际机构一致？

是否开展预防接种证查验微信小程序的推广使用工作？

4.4学校机构人员备案情况

本机构是否备案辖区内学校新用户的资料？核查备案申请表和安全承诺书。备案一致填√，否则填×

五、疑似预防接种异常反应监测和处置

5.1 疑似预防接种异常反应处置配置情况

该机构是否有异常反应处置室？

是否配置异常反应处置医师？

异常反应处置药品是否在有效期内？

2023年是否上报过疑似预防接种异常反应病例？

5.2非国家免疫规划疫苗保险政策落实和推广情况

查阅、收集2020年至今该地区非国家免疫规划疫苗保险政策落实和推广过程下发的文件、召开的会议、目前推广的形式和参保情况，请简要叙述。

六、接种门诊建设

6.1 房屋建设

功能划分：候种区是/否；告知区是/否；接种区是/否；留观区是/否；AEFI处置区是/否；冷链区是/否，以上区域指单独区域。接种门诊面积：       ㎡

6.2硬件设备

是否拥有，智慧化冰箱（  ）、签核（  ）、显示屏（  ）、叫号机（   ）

医用冰箱（  ），有在相应位置填√，否则填×。

6.3人员配备

接种门诊固定工作人员，（       人），其中医师（  人），护士（   人）。