各预防接种单位：
为进一步提高全旗免疫规划工作的质量和水平,确保广大人民群众的健康安全，根据《中华人民共和国疫苗管理法》及相关法律法规的要求，定于2024年3月11日-3月18日开展2024年全旗免疫规划工作督导检查工作，现将有关事项通知如下:
一、督查时间
2024年3月11日-3月18日
二、督查范围
全旗旗直各医疗卫生单位、各苏木乡镇卫生院、福兴社区卫生服务站。
三、督查内容
（一）各苏木乡镇卫生院。1.扩大国家免疫规划实施进展情况；2.疫苗流通管理情况；3.信息化系统建设和运行情况；4.预防接种证查验工作；5.疑似预防接种异常反应监测和处置情况；6.接种门诊建设；7.疫苗可预防相关传染病主动监测及漏报情况。
（二）旗直各医疗卫生单位、福兴社区卫生服务站。新生儿乙肝疫苗和卡介苗接种工作情况，冷链管理情况，疫苗可预防疾病主动监测及报告等情况。
四、督查人员
组 长：吕云飞 奈曼旗卫健委 疾控股股长
副组长：孙连栋 奈曼旗疾控中心 副主任
成 员: 郭志丹 奈曼旗疾控中心 免疫规划股副股长
任 强 奈曼旗疾控中心 免疫规划股股员
韦景山 奈曼旗疾控中心 免疫规划股股员
联络员：胡小坤 奈曼旗疾控中心 免疫规划股股员
15248356119
五、督查方式
采取现场检查、核实材料、现场培训及网络考核等方式方法了解各预防接种单位免疫规划工作开展情况。
六、工作要求
（一）严格标准。督查组要统一检查标准，坚持问题导向，严格按照本通知要求，按时、保质保量完成工作。
（二）结果反馈。由专人汇总督查报告，报告内容包括基本情况、发现的问题（附问题清单）、问题整改情况、工作建议。
（三）其他要求。各预防接种单位按照督导要求做好免疫规划相关工作。
附件：1.奈曼旗2024年预防接种工作督导表格
2.疫苗管理与冷链设备（旗直各医疗卫生单位、福兴社区卫生服务站用表）
3.预防接种规范指导评估考核表（旗直各医疗卫生单位、福兴社区卫生服务站用表）
4.现场指导表
2024年3月4日
奈曼旗2024年预防接种工作督导表格
预防接种规范管理督导表（接种单位用）
督导单位： 苏木（乡镇） （机构）
督导日期 督导人员
|
考核督导内容/项目 |
考核督导方法 |
备注/简述 |
记录√/× |
|
一、扩大国家免疫规划实施进展 |
|||
|
1.1机构免疫规划科工作人员情况 |
核实被督导机构从事预防接种的工作人员有（ 人），其中有接种资质的人员（ 人），其中50岁以上的有（ 人）。 |
|
|
|
1.2接种人员补种落实情况 |
核查2022年预防接种常规免疫接种补种落实情况？每人每针次 元。未落实填× |
|
|
|
1.3定期开展适龄儿童主动搜索/查漏补种 |
查阅2023年相关记录。若定期开展，于备注处填写定期开展的频次：1 每月 2 每季度 3 每半年。若未开展填×。 |
|
|
|
1.4接种前是否进行“三查七对” |
现场观察督导预防接种人员在接种前执行情况。三查：检查受种者健康状况和禁忌症，查对预防接种卡/证/簿，检查疫苗/注射器外观与批号、有效期。七对;核对姓名、年龄、疫苗品名、规格、剂量、接种部位、接种途径。符合要求填填√，否则填×。 |
|
|
|
1.5知情同意情况 |
根据门诊每日接种人次数，督导预防接种知情同意情况，参考值：每人每小时接种15针次，如充分填√，否则填×。 |
|
|
|
1.6人员培训情况 |
2023年共计参加业务培训 次，人均 次。 |
|
|
|
1.7开展宣传活动 |
查阅2023年是开展或否参与“4.25”和“7.28”活动相关资料，开展填√，否则填× |
|
|
|
接种单位各区是否有预防接种相关内容的宣传材料、宣传海报等？ |
|
|
|
|
1.8规范公示情况 |
预防接种预检制度贴在预检室，是/否；预防接种登记制度张贴在登记室，是/否；预防接种信息化系统使用管理制度张贴在登记室，是/否；“三查七对一验证”、安全注射制度张贴在接种室 / 预防接种门诊，是/否；消毒和医疗废物管理制度张贴在接种室，是/否；冷链管理制度张贴在冷链室或接种室，是/否；疫苗使用与管理制度张贴在冷链室或接种室，是/否；疑似预防接种异常反应监测报告和处理制度，有/无；是/否张贴；过敏性休克急救流程是/否张贴；预接种门诊工作制度是/否张贴。 |
|
|
|
现场核查接种单位公示、宣传和告知资料。接种单位完整公示服务疫苗的品种、免疫程序、接种方法等，非免疫规划疫苗还需要公示疫苗上市许可人、价格、预防接种服务价格等有填√；否则填×。并记录公示不规范内容。 预防接种服务时间、咨询电话和监督电话有填√；否则填×。 |
|
|
|
|
1.9“日清”“月结”情况 |
提供“日清”“月结”记录资料。 |
|
|
|
二、疫苗流通管理 |
|||
|
2.1疫苗管理情况 |
督导冷链疫苗、注射器等摆放是否分类存放，规整有序，是填√，否则填× |
|
|
|
2.2疫苗库存管理情况 |
随机核查2种免疫规划疫苗，2种非免疫规划疫苗的库存数量，是/否与信息系统数量一致，不一致说明： |
|
|
|
2.3不合规疫苗（报废疫苗）管理情况 |
核查该机构是否有存放不合规疫苗（报废疫苗）专属地点，有填√，无则填×该专属地点是否有明确标识，提示，是/否具备一定的安全措施。 |
|
|
|
核查2023年以来是否有报废疫苗，如有核查报废疫苗记录是否完整如疫苗名称、生产企业、批号、有效期、数量等？保存信息是/否齐全，不完成说明。 |
|
|
|
|
三、信息化系统建设和运行 |
|||
|
3.1信息化系统建设投入情况 |
核查2023年本地区信息化系统建设投入 万元？，其中设备投入如计算机、打印机、U盘等投入 万元？其中软件如杀毒软件、信息系统投入 万元？ 其中维护经费投入 万元？ |
|
|
|
3.2密码令牌的配置情况 |
本机构是系统用户否已完成人员密码令牌的配置？填√，否则填× |
|
|
|
3.3系统人员备案情况 |
核查2022年本机构人员备案情况，有且与实际人员符合填√，否则填× |
|
|
|
3.4 不规范档案处理情况 |
核查系统“个案质量情况统计表”，督导处理进度，查找原因。 |
|
|
|
3.5“重卡”处理情况 |
核查系统“个案质量情况统计表”，督导处理进度，查找原因 |
|
|
|
3.6.冷链设备装配情况 |
核查机构冷链设备装备情况，是否能满足日常工作需求？其中常温冰箱 个 低温冰箱 个 其中医用冰箱多少 个 ；冷藏箱 个 冷藏包 个； |
|
|
|
冰柜/冰箱冷冻室结霜5毫米:是/否; 冰箱上部和散热面留有30、 10cm以 上的空间是/否；一箱一插座电源:是/否；配备合格温度计:是/否 |
|
|
|
|
3.7冷链设备备案填报情况 |
核查信息系统填报冷链设备数量，比对实物，督导实际使用的冷链设备是否录入信息系统？一致填√，否则填×；实际停用、维修设备是否在系统停用？一致填√，否则填× |
|
|
|
核查本机构信息系统中是否存在冷链设备未上传的情况 |
|
|
|
|
3.8温度监控系统运行情况 |
利用系统核查机构冷链系统温度监测系统是否正常运转？ 如有问题核查原因，详细说明。 |
|
|
|
四、预防接种证查验工作 |
|||
|
4.1预防接种证查验培训工作 |
如开展相关培训，请查阅、收集2023年开展的培训工作的资料（培训文件、照片、签到簿等） |
|
|
|
4.2指导与督导 |
2023年接种证查验工作中，是否对辖区学校开展技术支持工作？有填√，否填× |
|
|
|
4.3预防接种证查验系统使用情况 |
本机构是否使用预防接种证查验系统进行查验？ |
|
|
|
本机构收集维护辖区到信息系统的学校等是否与实际机构一致？ |
|
|
|
|
是否开展预防接种证查验微信小程序的推广使用工作？ |
|
|
|
|
4.4学校机构人员备案情况 |
本机构是否备案辖区内学校新用户的资料？核查备案申请表和安全承诺书。备案一致填√，否则填× |
|
|
|
五、疑似预防接种异常反应监测和处置 |
|||
|
5.1 疑似预防接种异常反应处置配置情况 |
该机构是否有异常反应处置室？ |
|
|
|
是否配置异常反应处置医师？ |
|
|
|
|
异常反应处置药品是否在有效期内？ |
|
|
|
|
2023年是否上报过疑似预防接种异常反应病例？ |
|
|
|
|
5.2非国家免疫规划疫苗保险政策落实和推广情况 |
查阅、收集2020年至今该地区非国家免疫规划疫苗保险政策落实和推广过程下发的文件、召开的会议、目前推广的形式和参保情况，请简要叙述。 |
|
|
|
六、接种门诊建设 |
|||
|
6.1 房屋建设 |
功能划分：候种区是/否；告知区是/否；接种区是/否；留观区是/否；AEFI处置区是/否；冷链区是/否，以上区域指单独区域。接种门诊面积： ㎡ |
|
|
|
6.2硬件设备 |
是否拥有，智慧化冰箱（ ）、签核（ ）、显示屏（ ）、叫号机（ ） 医用冰箱（ ），有在相应位置填√，否则填×。 |
|
|
|
6.3人员配备 |
接种门诊固定工作人员，（ 人），其中医师（ 人），护士（ 人）。 |
|
|
疫苗管理与冷链设备（旗直各医疗卫生单位、福兴社区卫生服务站用表）
被考核单位： 考核日期： 年 月 日
|
考核项目 |
考核指标 |
备注 |
|
|
一、主动监测情况 |
主动监测旬报表 |
抽取医院防保科主动监测旬报表2023年10份，完整报表，是/否。 |
|
|
主动监测凭据 |
抽取医院防保科主动监测凭据麻疹、AFP每年各5份，实际情况相符，是/否。 |
|
|
|
二、新生儿乙肝疫苗和卡介苗接种工作 |
产科接种室资质及硬件配置 |
产科接种室资质及硬件配置：接种资质（日期： ） 独立疫苗接种室（ ） ，面积（ ），配置合理（卡介接种台 ） |
|
|
接种资料管理 |
疫苗领发登记（ ），卡介苗按人份计（ ），损耗记录（ ），完整（ ），准确（ ），报废卡介疫苗处理方法（ ）；乙肝疫苗按人份计（ ），损耗记录（ ），完整（ ），准确（ ）。 |
|
|
|
新生儿乙肝疫苗首针及时接种率 |
从产科分娩记录中随机抽查当年出生儿童，与系统儿童数进行核对，计算乙肝疫苗首针及时接种率（24H内）。2023年出生（ ）人，接种乙肝疫苗（ ）人，首针及时（ ）人，及时率（ ）%；接种卡介苗（ ）人。母亲表面抗原阳性儿童12小时内接种乙肝疫苗：是/否 |
|
|
|
接种信息录入完整率和准确率 |
所有出生儿童均录入儿童基本信息，要求信息填写完整，准确:是/否。产科发证：是/否；产科医院新生儿童管理率%=新生儿童管理人数/该医疗机构新生儿童登记出生数x100。 |
|
|
|
接种部位：乙肝疫苗接种部位：上臂三角肌，肌内注射；卡介苗疫苗接种部位：上臂三角肌中部略下处，皮内注射。 |
|
||
|
三、冷链管理 |
冰箱维护 |
冰柜/冰箱冷冻室结霜5毫米:是/否; 冰箱上部和散热面留有30、 10cm以 上的空间,底部离地10-20 cm:是/否；一箱一插座电源:是/否；配备合格温度计（能读取到小数点后一位）:是/否 |
|
|
冷链温度监测 |
存储疫苗冰箱在产科：是/否；与其他药品混用：是/否；医用冰箱：是/否；日常监测指定专人：是/否；记录:有/无，规范完整:是/否，如否，部分天数无记录/记录错误/项目记录不全；备用电源:有/无;停电(或停用)记录:有记录/无记录/无停电停用；纸质记录与系统温度记录：是/否一致。 |
|
|
|
冷链设备档案 |
一设备一档案:封面、设备档案表、验收单、维护记录、维修记录、设备说明书、合格证或检验单、到货通知单及验收报告书。维护记录:有/无，记录完整:是/否；档案及时更新:是/否 ； 及时录入信息管理系统:是/否 |
|
|
|
疫苗储存 |
各类疫苗储存温度 :对/错;疫苗分品种、批号、效期分别码放:是/否；疫苗与箱壁、疫苗与疫苗之间留有1-2cm 的空隙，冰箱门内搁架不放置疫苗:是/否；各种疫苗存放量应小于该辖区前2个月该品种疫苗用量:是/否。 |
|
|
|
疫苗运输记录 |
疫苗运输记录填写:完整/缺项(具体项目 )；及时整理:是/否; 启运、到达时间一致：是/否；存档：是/否。 |
|
|
|
疫苗、注射器出入库管理 |
2023年以来疫苗出入库采用一苗一批号一张纸记录:是/否;出入库记录填写：（登记疫苗名称、规格、生产批号、数量、有效期、生产企业等信息）；完整/缺项； 出入库记录人员:专人/多人_；出入库时间:每个接种日/每周/每旬/不固定；查出入库登记与使用登记数:是/否一致；注射器出入库管理，采用一批号一张纸记录:是/否;出入库记录齐全:是/否。三库一致（实体库、网络库、纸质库）:是/否。 |
|
|
|
疫苗报废 |
2023年报废疫苗:有/无,是/否按规定存放、报告和销毁。 如有，疫苗报废记录及审批手续:有/无; 影像资料完整:是/否；过期疫苗销毁数量、种类是/否一致；过期疫苗/报废疫苗单独存放在密闭、独立空间：是/否。 |
|
考核人： 被考核单位负责人：
预防接种规范指导评估考核表（旗直各医疗卫生单位、福兴社区卫生服务站用表）
被考核单位： 考核日期： 年 月 日
|
考核项目 |
考核指标 |
考核方法 |
考核依据 |
备注 |
||||||
|
一 AFP 登 记 报 告 情 况 |
考核科室 |
查看病例数 |
登记病例数 |
实报病例数 |
漏报病例数 |
误报病例数 |
抽查2023年以来医院门诊日志和出入院登记，分析有无漏报、误报病例。 |
《全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案（2006年版）》、《脊髓灰质炎野病毒输入性疫情和疫苗衍生病毒相关事件应急预案（试行）》、《关于加强脊髓灰质炎防控工作通知》 |
|
|
|
住院 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
神内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
门诊 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
神内 |
|
|
|
|
|
|||||
|
二、麻疹疑似病例登记、报告情况 |
考核科室 |
查看病例数 |
登记病例数 |
实报病例数 |
漏报病例数 |
误报病例数 |
《内蒙古自治区重大传染病防控扩大国家免疫规划项目实施方案》、《全国麻疹监测方案（2014年版）》 |
|
||
|
门诊 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
皮肤 |
|
|
|
|
|
|||||
|
住院 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
二、手足口病登记报告情况 |
考核科室 |
查看病例数 |
登记病例数 |
实报病例数 |
漏报病例数 |
误报病例数 |
抽2023年以来医院门诊日志和出入院登记，分析有无漏报、误报病例。 |
《内蒙古自治区基本公共卫生服务手足口病监测项目实施方案》 |
|
|
|
门诊 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
皮肤 |
|
|
|
|
|
|||||
|
住院 |
儿科 |
|
|
|
|
|
||||
|
四、培训情况 |
AFP 报告 |
有/无 培训记录。是/否对本院医生进行培训。 |
查看培训记录、课件、签到表等，具体查看课件内容是否满足监测要求。 |
《全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案》、《关于加强脊髓灰质炎防控工作通知》、《内蒙古自治区百日咳监测方案》、《预防接种工作规范》、《内蒙古自治区乙型肝炎监测工作实施方案》 |
|
|||||
|
疑似麻 疹报告 |
有/无 培训记录。是/否对本院医生进行培训。 |
|||||||||
|
手足口报告 |
有/无 培训记录。是/否对本院医生进行培训。 |
|||||||||
|
百日咳报告 |
有/无 培训记录。是/否对本院医生进行培训。 |
|||||||||
|
五、乙型肝炎监测情况 |
急性期乙肝报告 |
抽查2023年乙型肝炎监测病例的纸质个案调查表，核查调查表规范填写情况。传染病网络直报系统乙肝病例报告卡“附卡”相关核心信息填写的完整性≥90%（填写完整的病例/所有报告病例×100%）。若必填项缺项，或所填内容与信息系统录入内容不一致，视为填写不规范。 |
查看是否存在漏报，核查个案调查表。 |
|
||||||
考核人： 被考核单位负责人：
现场指导表
|
指导单位：奈曼旗疾病预防控制中心 |
被指导单位： |
指导日期： |
|
指导内容概述：
|
||
|
发现问题 |
拟解决办法 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
指导人签字： |
被指导单位负责人签字： |
|
|
签字日期： |
签字日期： |
|