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债务明细表

发布日期：2024-04-27 浏览次数：265
债务明细表  [1]—资产
单位：昂乃2015
kemuname 编码 期初余额 本期减少 本期新增 期末余额
  1 22,043,276.23 29,839,240.30 788,698.64 51,093,817.89
现金 101 120.10 253,148.00 238,705.22 14,562.88
短期投资 111 100,000.00     100,000.00
  养殖公司 11101 100,000.00     100,000.00
应收款 112 910,302.70 3,818,961.32 549,993.42 4,179,270.60
  经管站-专户 00003 690,622.70 3,818,961.32 549,993.42 3,959,590.60
  尹庆海 00006 16,750.00     16,750.00
  王守峰 00007 550.00     550.00
  刘建伟 00008 1,640.00     1,640.00
  刘建辉 00010 5,480.00     5,480.00
  董广有 00011 6,522.00     6,522.00
  张俊 00012 950.00     950.00
  陈雨 00013 710.00     710.00
  贾振方 00014 140.00     140.00
  张树清 00015 500.00     500.00
  王凤春 00016 550.00     550.00
  邵建学 00017 550.00     550.00
  张春来 00018 950.00     950.00
  付学民 00019 950.00     950.00
  赵刚 00020 915.00     915.00
  王明利 00021 550.00     550.00
  兰国彬 00022 550.00     550.00
  王洪 00023 550.00     550.00
  王景凤 00024 550.00     550.00
  许庆龙 00025 50.00     50.00
  杨秋光 00026 50.00     50.00
  刘学友 00027 8,000.00     8,000.00
  王明玉 00028 3,460.00     3,460.00
  付继刚 00029 7,900.00     7,900.00
  东海峰 00034 690.00     690.00
  朱文德 00037 1,000.00     1,000.00
  周国梁 00039 150,000.00     150,000.00
  东道力钦组 00043 9,173.00     9,173.00
内部往来 113 41,187.91     41,187.91
  许伍 P0001 1,015.31     1,015.31
  许民 P0004 268.58     268.58
  许杰 P0005 175.42     175.42
  许峰 P0012 1,210.47     1,210.47
  许全 P0014 118.76     118.76
  计明琴 P0015 498.08     498.08
  许龙 P0020 170.40     170.40
  许清 P0021 1,852.48     1,852.48
  许昌 P0022 795.77     795.77
  许波 P0023 125.06     125.06
  许鹏 P0025 307.95     307.95
  许丛 P0033 543.03     543.03
  许申 P0041 233.40     233.40
  张振海 P0042 119.00     119.00
  张秀忠 P0044 237.28     237.28
  张树学 P0045 349.85     349.85
  张汉仪 P0047 103.40     103.40
  张振江 P0058 20.00     20.00
  张国林 P0060 1,104.78     1,104.78
  张俊华 P0063 16.00     16.00
  张春光 P0069 682.05     682.05
  张树贵 P0070 288.16     288.16
  张春来 P0073 651.60     651.60
  张树军 P0074 44.60     44.60
  张振军 P0076 104.00     104.00
  王杰 P0077 741.63     741.63
  王雪梅 P0078 205.50     205.50
  王明立 P0079 230.37     230.37
  王明有 P0084 140.47     140.47
  王佩全 P0085 0.03     0.03
  王明杰 P0086 3,450.02     3,450.02
  王振环 P0087 440.20     440.20
  王守峰 P0091 196.06     196.06
  王明军 P0092 4.42     4.42
  王怀文 P0096 19.16     19.16
  王永学 P0097 1,557.89     1,557.89
  王研生 P0098 30.00     30.00
  王佩英 P0099 1,278.85     1,278.85
  王佩良 P0103 68.98     68.98
  王洪 P0106 335.00     335.00
  王明庆 P0108 115.00     115.00
  王翠芳 P0109 15.00     15.00
  王洪（小） P0112 90.00     90.00
  刘常军 P0115 1,709.80     1,709.80
  刘常生 P0117 75.14     75.14
  刘建国 P0118 111.35     111.35
  刘玉 P0122 1,724.62     1,724.62
  刘会 P0124 280.68     280.68
  刘大华 P0126 108.75     108.75
  刘学友 P0127 144.57     144.57
  刘建民 P0129 135.11     135.11
  刘辉 P0132 231.72     231.72
  刘虎 P0134 161.60     161.60
  陈军（大） P0139 940.51     940.51
  陈彬 P0142 1,395.28     1,395.28
  陈虎 P0143 175.59     175.59
  陈双 P0144 3,751.53     3,751.53
  陈龙 P0145 304.83     304.83
  陈瑞（小） P0146 233.28     233.28
  陈明 P0147 244.47     244.47
  陈英 P0148 49.86     49.86
  孙秀芬 P0149 1,516.08     1,516.08
  陈永 P0151 1,824.58     1,824.58
  陈军（小） P0155 43.20     43.20
  陈雨 P0157 300.00     300.00
  兰国军 P0158 1,892.02     1,892.02
  兰兴文 P0159 505.69     505.69
  兰国凤 P0162 19.84     19.84
  兰国彬 P0164 56.92     56.92
  兰国庆 P0166 325.00     325.00
  杨金玉 P0169 5,388.19     5,388.19
  杨凤仪 P0170 1,208.24     1,208.24
  杨秋光 P0174 1,337.80     1,337.80
  杨秋亮 P0175 666.67     666.67
  李金英 P0178 70.20     70.20
  李淑华 P0179 322.14     322.14
  李树春 P0181 111.02     111.02
  董广合 P0184 606.00     606.00
  董伟 P0188 524.18     524.18
  单广金 P0189 1,958.92     1,958.92
  单广富 P0192 429.80     429.80
  单国财 P0193 3,261.57     3,261.57
  丁克芳 P0203 537.87     537.87
  计明兰 P0206 1,514.36     1,514.36
  计明晨 P0207 7.74     7.74
  林付 P0208 531.45     531.45
  贾振芳 P0220 3,795.36     3,795.36
  贾晓明 P0221 17.38     17.38
  杜桂珍 P0223 4.80     4.80
  胡林军 P0227 690.31     690.31
  孟庆仪 P0230 172.44     172.44
  于桂花 P0233 4,699.97     4,699.97
  陈延龙 P0238 683.25     683.25
库存物资 121 2,200.00     2,200.00
  桌椅（30个） 12101 1,900.00     1,900.00
  电暖气（1个） 12103 300.00     300.00
长期投资 141 2,347,880.00     2,347,880.00
  养殖公司 14101 897,880.00     897,880.00
  昂乃养殖2015扶贫 14102 450,000.00     450,000.00
  昂乃养殖2017年扶贫 14103 1,000,000.00     1,000,000.00
固定资产 151 18,641,585.52 25,767,130.98   44,408,716.50
  大门 15101 2,000.00     2,000.00
  网围栏 15103 35,000.00     35,000.00
  潜水泵 15104 10,300.00     10,300.00
  空调2台 15106 15,600.00     15,600.00
  音响 15107 1,750.00     1,750.00
  小麦播种机 15108 4,300.00     4,300.00
  谷子播种机 15109 5,750.00     5,750.00
  2014 15110 579,643.49     579,643.49
  取暖炉4个 15111 2,200.00     2,200.00
  真空包装机 15112 3,300.00     3,300.00
  篮球架 15113 4,000.00     4,000.00
  1304拖拉机 15114 170,000.00     170,000.00
  青储收割机 15115 530,000.00     530,000.00
  黄储打包机 15116 60,000.00     60,000.00
  青储割台 15117 110,000.00     110,000.00
  机电井（59眼） 15118 413,000.00     413,000.00
  潜水泵（59台） 15119 85,550.00     85,550.00
  路灯（91盏） 15120 364,000.00     364,000.00
  音箱（2个） 15121 1,000.00     1,000.00
  村部 15122 2,100,000.00     2,100,000.00
  健身器材（19套） 15123 9,500.00     9,500.00
  篮球架（1套） 15124 4,000.00     4,000.00
  台球案子（2台） 15125 5,600.00     5,600.00
  乒乓球案子（3套） 15126 3,600.00     3,600.00
  村村响广播 15127 3,500.00     3,500.00
  旗杆 15128 6,000.00     6,000.00
  凉亭（2个） 15129 8,000.00     8,000.00
  长廊（4个） 15130 30,000.00     30,000.00
  大舞台 15131 50,000.00     50,000.00
  花坛（26个） 15132 10,400.00     10,400.00
  大屏幕 15133 70,000.00     70,000.00
  电脑（36台） 15134 115,200.00     115,200.00
  办公桌椅（10套） 15135 10,000.00     10,000.00
  会议桌椅（65套） 15136 16,900.00     16,900.00
  电脑桌（30个） 15137 3,600.00     3,600.00
  监控设备（2套） 15138 4,800.00     4,800.00
  空调（6台） 15139 27,600.00     27,600.00
  档案柜（11个） 15140 2,200.00     2,200.00
  书架（3个） 15141 1,050.00     1,050.00
  远程电教设备 15142 10,000.00     10,000.00
  暖气片（16组） 15143 5,760.00     5,760.00
  锅炉 15144 2,800.00     2,800.00
  厕所（2间） 15145 28,000.00     28,000.00
  喷灌设备 15146 110,000.00     110,000.00
  四轮车 15147 35,000.00     35,000.00
  青储包裹机（14台） 15148 70,000.00     70,000.00
  移动式喷灌 15149 75,000.00     75,000.00
  30铲车 15150 58,000.00     58,000.00
  电动三轮车 15151 8,000.00     8,000.00
  农柴车 15152 34,500.00     34,500.00
  电视机（2台） 15153 5,500.00     5,500.00
  变压器（21个） 15154 735,000.00     735,000.00
  大鼓（2个） 15155 2,200.00     2,200.00
  广场灯 15156 8,000.00     8,000.00
  广场雕塑 15157 110,000.00     110,000.00
  打印机（3个） 15158 3,300.00     3,300.00
  复印机（1个） 15159 3,000.00     3,000.00
  照相机（1个） 15160 1,400.00     1,400.00
  录像机(1个） 15161 12,000.00     12,000.00
  电热气（6个） 15162 3,000.00     3,000.00
  发电机组（3个） 15163 10,800.00     10,800.00
  库房 15164 49,472.00     49,472.00
  电暖气及锅炉 15165 14,559.36     14,559.36
  音响设备 15166 4,000.00     4,000.00
  1304拖拉机（红会） 15167 177,500.00     177,500.00
  电动车2 15168 7,844.00     7,844.00
  净水机 15169 2,000.00     2,000.00
  广场大屏幕 15170 65,508.00     65,508.00
  打印机HP128 15171 2,300.00     2,300.00
  电脑等 15172 100,000.00     100,000.00
  青贮机等 15173 2,000,000.00     2,000,000.00
  一事一议资产 15174 357,600.00     357,600.00
  机械库建设 15175 885,193.00     885,193.00
  农机采购 15176 1,114,500.00     1,114,500.00
  施肥灌2020 15177 1,430.00     1,430.00
  大屏幕2021 15178 30,000.00     30,000.00
  笔记本电脑 15179 4,700.00     4,700.00
  电脑计生（2021.12.31） 15180 4,600.00     4,600.00
  锅炉1 15181 5,450.00     5,450.00
  会议室锅炉房 15182 4,000.00     4,000.00
  2021年农机具购置项目 15183 948,000.00     948,000.00
  2021年养殖小区续建项目1 15184 3,769,000.00     3,769,000.00
  2021年养殖小区续建项目2 15185 1,110,800.00     1,110,800.00
  2021年购置应急小型公益性设备项目 15186 876,500.00     876,500.00
  无限话筒 15187 1,800.00     1,800.00
  装载机 15188 336,500.00     336,500.00
  挖掘机 15189 270,000.00     270,000.00
  自卸汽车 15190 271,002.67     271,002.67
  除草机3台 15191 13,600.00     13,600.00
  油锯1 15192 800.00     800.00
  打印机M128 15193 2,323.00     2,323.00
  高性能电脑 15194   9,600.00   9,600.00
  会议桌1套 15195   3,500.00   3,500.00
  大镇垃圾中转站项目 15196   664,190.72   664,190.72
  大镇西湖养牛基地项目 15197   14,963,688.51   14,963,688.51
  昂乃养殖小区泌乳牛舍项目 15198   7,605,251.75   7,605,251.75
  大镇农产品追溯系统项目 15199   2,520,900.00   2,520,900.00
  2 -1,048,149.36     -1,048,149.36
应付款 202 996,985.36     996,985.36
  沙力歹 00004 1,240.00     1,240.00
  双龙商店 00010 839.86     839.86
  大镇财政所 00013 180,000.00     180,000.00
  经管站-大镇 00015 301,940.00     301,940.00
  厕所押金（142户） 00018 4,260.00     4,260.00
  张振海 00019 106.50     106.50
  王永民 00020 1,688.00     1,688.00
  史永明 00021 60.00     60.00
  王怀祥 00023 3,000.00     3,000.00
  李国祥 00024 3,000.00     3,000.00
  李文才 00025 750.00     750.00
  陈延龙 00027 50.00     50.00
  杨金英 00028 -500.00     -500.00
  董广付 00030 80.00     80.00
  刘学生 00031 -120.00     -120.00
  王明龙 00033 250.00     250.00
  兰国利 00034 -200.00     -200.00
  兰国申 00035 50.00     50.00
  陈红军 00036 650.00     650.00
  王文 00037 500.00     500.00
  宋平 00038 2,200.00     2,200.00
  许丛 00039 500.00     500.00
  兰国彬 00040 550.00     550.00
  刘辉 00041 50.00     50.00
  刘会 00042 50.00     50.00
  王明权 00045 2,000.00     2,000.00
  张利 00046 600.00     600.00
  陈英 00047 400.00     400.00
  刘建民 00048 200.00     200.00
  张春来 00049 750.00     750.00
  许民 00051 400.00     400.00
  许龙 00052 450.00     450.00
  陈雨 00054 100.00     100.00
  王守峰 00055 -500.00     -500.00
  王杰 00056 1,250.00     1,250.00
  张俊 00057 600.00     600.00
  付学民 00058 440.00     440.00
  徐九龙 00059 227.50     227.50
  邵建学 00060 162.50     162.50
  许波 00061 712.50     712.50
  王艳 00062 610.00     610.00
  王洪 00063 825.00     825.00
  许军 00064 10.00     10.00
  张迎辉 00065 60.00     60.00
  张树清 00066 10.00     10.00
  王明清 00067 750.00     750.00
  蔡廷贵 00068 130.00     130.00
  陈廷虎 00069 10.00     10.00
  林秀 00070 10.00     10.00
  岳凤亮 00071 550.00     550.00
  张万祥 00072 550.00     550.00
  赵刚 00073 500.00     500.00
  岳正军 00074 550.00     550.00
  陈彬 00075 550.00     550.00
  文建全 00076 550.00     550.00
  马春国 00077 550.00     550.00
  许臣 00078 550.00     550.00
  许昌 00079 550.00     550.00
  胡林军 00080 550.00     550.00
  许鹏 00081 500.00     500.00
  许建波 00082 400.00     400.00
  李井东 00083 550.00     550.00
  岳正玉 00084 550.00     550.00
  纪海明 00085 550.00     550.00
  付继刚 00086 500.00     500.00
  张树贵 00087 550.00     550.00
  刘建辉 00088 500.00     500.00
  许建国 00089 550.00     550.00
  白玉明 00090 550.00     550.00
  王明和 00091 550.00     550.00
  王春光 00092 550.00     550.00
  李树学 00093 500.00     500.00
  王玉 00094 550.00     550.00
  兰国凤 00095 550.00     550.00
  白玉华 00096 550.00     550.00
  暴连友 00097 550.00     550.00
  张振国 00098 950.00     950.00
  张秀忠 00099 50.00     50.00
  邵恩青 00100 650.00     650.00
  陈红亮 00101 650.00     650.00
  许虎 00102 50.00     50.00
  张国林 00103 50.00     50.00
  许森 00104 50.00     50.00
  许发 00105 50.00     50.00
  许庆龙 00106 50.00     50.00
  单广富 00107 50.00     50.00
   许 鹏 00108 50.00     50.00
  陈军（小） 00109 50.00     50.00
  许杰 00110 50.00     50.00
  郑秉俊 00111 50.00     50.00
  程瑞新 00112 50.00     50.00
  程雪彬 00113 50.00     50.00
  韩成全 00114 50.00     50.00
  王海辉 00115 950.00     950.00
  李建华 00116 50.00     50.00
  李森 00117 50.00     50.00
  白玉祥 00118 50.00     50.00
  程志永 00119 950.00     950.00
  韩国柱 00120 50.00     50.00
  李俊 00121 50.00     50.00
  王峰 00122 50.00     50.00
  王海刚 00123 50.00     50.00
  计德鹏 00124 50.00     50.00
  李建国 00125 50.00     50.00
  郑文玉 00126 50.00     50.00
  暴连军 00127 50.00     50.00
  王健 00128 50.00     50.00
  宋飞 00129 50.00     50.00
  王振龙 00130 -850.00     -850.00
  王利民 00131 50.00     50.00
  王力军 00132 50.00     50.00
  程金 00133 50.00     50.00
  张振刚 00134 950.00     950.00
  李华 00135 550.00     550.00
  徐国柱 00136 550.00     550.00
  李跃军 00137 550.00     550.00
  岳桂军 00138 550.00     550.00
  王明会 00139 500.00     500.00
  王丛 00140 550.00     550.00
  郭玉 00141 550.00     550.00
  王亮 00142 550.00     550.00
  王振强 00143 550.00     550.00
  张春彦 00144 500.00     500.00
  王燕生 00145 -900.00     -900.00
  杨凤仪 00146 550.00     550.00
  张玉辉 00147 5,000.00     5,000.00
  红会 00152 300,000.00     300,000.00
  东道力钦组 00153 1,344.00     1,344.00
  满德拉图组 00154 74,189.50     74,189.50
  张寅 00156 70,000.00     70,000.00
  岳贵学 00157 10,000.00     10,000.00
一事一议资金 231 51,164.00     51,164.00
  打井上电 23101 25,268.00     25,268.00
  砖款 23102 21,516.00     21,516.00
  退牧还草 23103 4,380.00     4,380.00
  3 -20,995,126.87     -20,995,126.87
  集体资本 30102 11,400.00     11,400.00
  个人资本 30103 -11,400.00     -11,400.00
公积公益金 311 11,502,347.92     11,502,347.92
本年收益 321 9,492,778.95     9,492,778.95
  5   571,620.64 29,622,162.30 -29,050,541.66
发包及上交收入 511     68,037.42 68,037.42
  其它收入 51199     68,037.42 68,037.42
补助收入 522     25,803,200.98 25,803,200.98
  财政转移支付收入 52201     25,803,200.98 25,803,200.98
其他收入 531     3,750,923.90 3,750,923.90
  其他收入 53199     3,750,923.90 3,750,923.90
管理费用 541   122,886.00   122,886.00
  办公费 54101   1,300.00   1,300.00
  误工补贴 54106   28,120.00   28,120.00
  差旅费 54107   21,600.00   21,600.00
  车工支出 54112   3,000.00   3,000.00
  人工支出 54113   65,406.00   65,406.00
  取暖费 54115   1,020.00   1,020.00
  其它 54199   2,440.00   2,440.00
其他支出 551   448,734.64   448,734.64
  其它 55199   448,734.64   448,734.64
           
           
信息来源：债务明细表
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