2018年部门决算分析报告
2018年部门决算分析报告
（奈曼旗党政府信访局）
一、单位情况
（一）基本情况
1、主要职能
1）负责处理人民群众给旗委、旗政府的来信、来电，和接访工作，保证信访渠道畅通；及时、准确地向上级机关和旗委、旗政府反映来信、来访、来电中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，组织开展调查研究，提出解决问题的建议。
2）承办上级机关和旗委、旗政府领导交办的信访事项，负责向苏木（镇）和旗直单位转办或交办信访事项，并负责督促检查办理情况。
3）组织协调处理重要信访问题，参与处理群众集体到市、赴呼、进京上访和异常、突发、群体性信访事件，协助维护旗委、旗政府办公楼门前秩序。
4）指导全旗信访工作，组织信访干部的业务培训，指导、协调和推进信访部门办公自动化建设。
5）研究起草有关信访工作的政策和地方性法规、规章草案；负责信访宣传，总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见和建议。
6）承办旗委、旗政府交办的其他事项。
2．机构情况。
信访局内设股室4个，直属二级事业单位1个。
3.人员情况。
核定行政编制6名，事业编制6名。
（二）当年取得的主要事业成效。
党的十八大后，在全国推行阳光信、法制信访制度改革的大环境下，我局创新性的建立全国第一套市旗乡三级接访平台，为信访制度改革奠定基础。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
我单位本年经费年初收入预算为248万元，支出预算为248万元。
（二）收入支出预算执行情况。
我单位本年经费年初收入支出预算为248万元，较上一年支出相比增加了42.3%，原因是：第一，人员经费的调整；第二，新增了沙日浩来和东明巡访室两套远程视频接访设备；第三，更换了公务用车的主要部件发动机，车辆维修费用增多。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
无。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
无。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。万元
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
本年收入 |
248 |
269 |
－21
|
－7.9 |
压缩各种开支，调出王萌，退休邱才，人员经费减少 |
其中：一般公共预算财政拨款 |
248 |
269 |
－21 |
－7.9 |
压缩各种开支，调出王萌，退休邱才，人员经费减少 |
本年支出 |
248 |
269 |
－21 |
－7.9 |
压缩各种开支，调出王萌，退休邱才，人员经费减少 |
其中：基本支出 |
248 |
269 |
－21 |
－7.9 |
压缩各种开支，调出王萌，退休邱才，人员经费减少 |
（1）人员经费 |
181 |
165 |
16 |
9.7 |
各类工资调高及补助 |
（2）日常公用经费 |
329 |
311 |
18 |
5.8 |
压缩各种开支，调出王萌，退休邱才，人员经费减少 |
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
“三公经费” 支出 单位：元 | |||||
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
“三公”经费支出 |
111,592.74
|
80,569.00 |
31023.74 |
38.5 |
2018年更换了主要部件发动机，维修费用增加 |
其中：因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
111,592.74
|
80569 |
31023.74 |
38.5 |
2018年更换了主要部件发动机，维修费用增加 |
其中：公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
公务用车运行维护费 |
111,592.74
|
80569 |
31023.74 |
38.5 |
2018年更换了主要部件发动机，维修费用增加 |
公务接待费 |
1000 |
1000 |
100 |
信访案件接劝返接待 |
|
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
会议费 单位：元 | ||||
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
培训费 单位：元 | ||||
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
180 |
0 |
180 |
100 |
会计继续教育培训 |
（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。
无。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
无。
4.财政拨款收入、支出分析。我单位本年经费年初收入支出预算为248万元，较上一年支出相比增加－23.9%，原因压缩各种开支，调出一名人员王萌，退休一名人员邱才，人员经费减少。
（三）年末结转和结余情况。
无
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。
无
（五）本部门无政府采购预算
（六）本单位未设置绩效考核目标
三、机关运行经费情况说明
机关运行经费5.4万元，支出明细为办公费2.5万元，印刷费0.25万元，邮电费0.05万元，会议费0.3万元，培训费0.3万元，差旅费1.3万元，交通费0.2万元，公务用车运行维护费0.5万元。
四、资产负债情况分析
年末本单位资产为50万元，较上一年相比减少了22%，原因是报废了到达使用年限的固定资产，其他应付款减少，负债减少了50%。
（一）资产负债结构情况。
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析。
资产负债对比
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减% |
原因 |
|
资产 |
93 |
86 |
7 |
8 |
新增了固定资产 |
负债 |
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
原因：新增了两套远程视频接访设备和部分办公设备
五、本年度