一、部门情况

（一）基本情况。

1．主要职能。负责全旗审计工作。负责对本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算以及其他财政收支情况，进行审计监督。负责对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支，进行审计监督。负责对国有企业的资产、负债、损益，进行审计监督。负责对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，进行审计监督。负责对政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支，进行审计监督。按照国家有关规定，对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人，在任职期间对本地区、本部门或者本单位的财政收支、财务收支以及有关经济活动应负经济责任的履行情况，进行审计监督。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

年末独立编制机构1个，当年无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人员数：2017年度28人，2018年度25人，减少3人 ，减少比例为10.71%。原因：本年度调出2人（高国焱、朱国章），调入1人（王洪民），在职人员退休2人（冯晓燕、刘景民），退休人员去世2人（宋国清、杜英）。其中：在职人员2017年度18人，2018年度15人，减少3人，减少16.67%。原因：本年度调出2人（高国焱、朱国章），调入1人（王洪民），在职人员退休2人（冯晓燕、刘景民）。

（二）当年取得的主要事业成效。

2018年,旗审计局在旗委、政府和市审计局的正确领导下,落实上级审计工作会议精神，紧紧围绕旗委、政府的工作中心，积极推进审计监督全覆盖，狠抓队伍建设和能力建设，不断创新方式方法，着力提升审计质量和水平，在促进宏观政策落实、提高财政资金效益、维护民生等方面发挥好审计监督职能，当好公共资金的守护者，全力服务于我旗经济社会科学发展。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

收入预算安排情况。本年收入年初预算358.79万元，比上年减少44.09万元，减少10.9%,原因是非税收入安排的财政拨款减少;调整预算数355.78万元,原因是非税收入安排的财政拨款减少。

支出预算安排情况。本年支出年初预算358.79万元，比上年减少44.09万元，减少10.9%,原因是非税收入安排的财政拨款减少。其中：一般公共服务支出268.16万元、社会保障和就业支出76.55万元、住房保障支出14.08万元。调整预算数355.78万元，原因是非税收入安排的财政拨款减少。其中：一般公共服务支出249.25万元，社会保障和就业支出106.53万元；住房保障支出调整由旗级列支。

（二）收入支出预算执行情况。

1．收入支出与预算对比分析。

本年收入财政拨款收入355.78万元，年初预算数358.79万元，差异率-0.84%。原因是非税收入安排的财政拨款减少。

本年支出355.78万元，年初预算数358.79万元，差异率-0.84%。原因是非税收入安排的财政拨款减少。其中：基本支出355.78万元，年初预算数358.79万元，差异率-0.84%。

2．收入支出结构分析。

本年收入355.78万元，其中：财政拨款收入355.78万元，占本年收入的100%。

本年支出355.78万元，其中：基本支出355.78万元，占本年支出100%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况： 2017年度3.7万元，2018年度16.9万元，增加13.2万元，增长356.76%。原因：本年度安排的审计项目多、扶贫包村等原因公务用车运行费用增多。其中：公务用车运行维护费2017年度3.5万元，2018年度16.9万元，增加13.4万元，增长382.86%。原因：本年度安排的审计项目多、扶贫包村等原因公务用车运行费用增多。公务接待费2017年度0.2万元，2018年度0万元，减少0.2万元，减少100%。原因：厉行节约从严控制公务接待费。

（2）会议费支出情况：无会议费支出

（3）培训费支出情况：2017年3.5万元，2018年度0万元，减少3.5万元，减少100%。培训费用由上级机关负责。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

从严控制一般性支出，进一步压缩“三公”经费支出，保证各项支出按预算执行。

4.财政拨款收入、支出分析。

本年财政拨款收入355.78万元，其中：一般公共预算355.78万元。

本年支出355.78万元，其中：基本支出355.78万元，包括人员经费266.8万元、日常公用经费88.98万元。

（三）年末结转和结余情况。

年末无结转和结余

（四）绩效目标完成情况。

无项目

（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

从严控制一般性支出，进一步压缩“三公”经费支出，保证各项支出按预算执行。

三、资产负债情况分析

年末资产总计53.89万元，比上年增加0.46万元，增加0.86%，其中：固定资产53.89万元。原因是本年度新购置办公设备。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

认真执行《预算法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》，加强单位财务管理，做好部门预算决算工作。网上公开年度收入支出决算。