奈曼旗档案史志馆

2022年度部门决算公开报告

2023年11 月10 日

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

奈曼旗档案史志馆贯彻落实党中央关于档案史志工作的方针政策和自治区党委、通辽市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。主要职责是：

1、负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案，协助立档单位做好进馆档案规范化工作；

2、负责对所保存的档案严格按照规定整理、鉴定、解密、开放、划控和保护工作；

3、负责馆藏档案文献的研究、编辑、出版发行和开发利用地方志资源；

4、负责地方志的编辑出版和党史资料征集整理留存工作；

5、拟定地方志工作规划和编纂方案；

6、组织编纂地方志书、地方综合年鉴；

7、负责搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；

8、负责馆藏档案资料保管和利用工作；负责库房日常管理工作；

9、完成旗委交办的其他任务。   

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、接收征集股、史志编研股、保管利用股、技术保护股。本部门无下属单位。    

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗档案史志馆 部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括部门本级。详细情况见表：   

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，我馆完成了新馆馆藏档案的搬迁工作，年内我馆共接待查阅档案利用者1000余人次，提供档案资料7000余卷（件），复印档案资料3万多页，2022年，我馆完成全文数字化扫描7万余张，截止2022年底，我馆数字化目录总量达到45万余条。全年度重新修订了库房安全管理制度，共开展了5次库房安全检查，开展2次保密自查，未发现安全隐患、丢失损毁和漏泄密现象。组织旗直机关、苏木乡镇及各行业编写2021年度年鉴，出版奈曼年鉴2022卷；及时完成了《内蒙古年鉴﹒奈曼》、《通辽年鉴﹒奈曼》的上报工作。 

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度收入、支出决算总计536.23 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加373.83万元，增长230.19% ，变动的主要原因一是年中支付了一笔室外工程款和两笔档案馆建设工程款；二是档案馆整体搬迁支付了搬迁费。 与上年决算相比，收支总计各增加283.79万元，增长112.42%， 其中：

（一）收入决算总计536.23 万元。包括：

1.本年收入决算合计536.23 万元。与上年决算相比，增加283.79万元，增长112.42% ，变动原因：一是年中支付了一笔室外工程款和两笔档案馆建设工程款；二是档案馆整体搬迁支付了搬迁费 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

（二）支出决算总计536.23 万元。包括：

1.本年支出决算合计536.23 万元。与上年决算相比，增加283.79万元，增长112.42% ，变动原因：一是年中支付了一笔室外工程款和两笔档案馆建设工程款；二是档案馆整体搬迁支付了搬迁费 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

二、收入决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度本年收入决算合计536.23 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入536.23 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

三、支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度本年支出决算合计536.23 万元，其中：

本年基本支出193.07 万元，占36.01 %；

本年项目支出343.16 万元，占63.99 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计536.23 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加373.83万元，增长230.19% ，变动原因：年初预算项目一个，是十万元的档案保护费，年中增加了档案馆建设项目工程款、室外工程款、整体搬迁费用等项目，导致费用增加 。与2021年度决算相比，收、支总计各增加283.79万元，增长112.42% ，变动原因：较上年增加档案馆室外工程项目、主体工程款和新建档案馆取暖入网费等费用 。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算536.23 万元，与年初预算162.40 万元相比，完成年初预算的330.19 %，其中：

（一）一般公共服务支出（类） 一般公共服务支出类决算数为512.13万元，与年初预算相比增加384.99万元，完成年初预算的402.81%，其中： 1.财政事务（款）行政运行（项）支出决算2.78万元，年初无预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：用于支付遗属补助。 2.档案事务（款）行政运行（项）支出决算166.19万元，年初预算数164.37万元，完成年初预算数的101.11%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员调入调出产生的工资变动。 3.档案事务（款）档案馆（项）支出决算343.16万元，年初预算数50万元，完成年初预算数的686.32%，决算数与年初预算数的差异原因是：年中追加项目支出293.16，用于支付室外工程款和档案建设项目款及档案馆整体搬迁项目款。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为11.53万元，与年初预算相比减少8.77万元，完成年初预算的56.80%，其中： 1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算11.32万元，年初预算数13.15万元，完成年初预算数的86.08%，决算数与年初预算数的差异原因是：年初预算中职业年金部分未支付，部分人员调入调出产生工资费用的变动。 2.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算0.21万元，年初预算数0.73万元，完成年初预算数的28.77%，决算数与年初预算数的差异原因是：年初预算中含一人的失业保险，该人于8月末从我单位调出到其他单位，失业保险未支付产生预算于决算的差异。 （三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为5.49万元，与年初预算相比减少1.24万元，完成年初预算的81.58%，其中： 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算5.49万元，年初预算数6.58万元，完成年初预算数的81.58%，决算数与年初预算数的差异原因是：退休一人，调出3人，调入5人产生的工资变动。 （四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为7.08万元，与年初预算相比减少1.14万元，完成年初预算的86.13%，其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算7.08万元，年初预算数8.22万元，完成年初预算数的86.13%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员调入调出产生的支付金额的变动，较年初本年度我馆退休一人，调出3人，调入5人产生的工资变动。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算193.07 万元，其中：

（一）人员经费115.02 万元，主要包括：津贴补贴46.36万元、公务员医疗补助缴费0.81万元、住房公积金7.08万元、基本工资38.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.32万元、生活补助3.16万元、职工基本医疗保险缴费4.68万元、绩效工资2.06万元、奖金0.7万元、其他社会保障缴费0.21万元 。

（二）公用经费78.05 万元，主要包括：取暖费67.61万元、其他交通费用5.54万元、维修（护）费0.62万元、印刷费0.1万元、电费0.2万元、办公费3万元、劳务费0.98万元 。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算343.16 万元，其中：

资本性支出（基本建设）94.76万元，主要包括：房屋建筑物购建94.76万元。 资本性支出222.2万元，主要包括：办公设备购置22.24万元、房屋建筑物购建199.96万元。 商品和服务支出26.2万元，主要包括：劳务费6.5万元、印刷费2.01万元、办公费17.69万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务接待费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我馆三公经费支出无变动 。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0  %；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0 %；公务接待费支出0.00万元，占0 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与2021年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比 ，变动原因：与上年比较无变动 。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：不存在该项开支 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：与上年比较无变动 。

（2）公务用车运行维护费支出0.00 万元，公务用车运行维护费主要用于本年度没有公车运行经费的开支 截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆，与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：与上年比较无变化 。

3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项开支 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：与上年度比较无变化 。   

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。  

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。 

十一、项目支出决算情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度预算安排项目3 个，实施项目7 个，完成项目7 个，项目支出总金额343.16 万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额343.16 万元，本年其他资金0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度机构运行经费支出经费78.05 万元，比2021年决算增加69.00万元，增长762.43%，主要是由于：由于搬迁到新馆，增加的69万元，27.17万元用于支付本年度的取暖费，41.83万元用于取暖入网费 。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门2022年度政府采购支出总额0.00 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗档案史志馆 部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  1  个，二级项目  6  个，共涉及资金 343.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2022年度在决算中反映  5  个一般公共预算项目，共  5  个项目的绩效自评结果。

1. 档案保护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格按照年初制定的指标实施，在档案数字化过程中，发现现有版本软件不能满足需求，故将部分档案数字化费用用于档案管理软件升级，数字化后的档案，在查阅过程中将大大提升查阅的效率和用户的体验，大大提高受众人群的满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效指标在制定过程中对风险评估不到位，导致中途对资金资金使用事项进行改动。下一步改进措施：切实加强档案信息化建设，进一步提升全社会档案意识，提前做好项目风险评估，严格按照年初制定的指标实施项目。

2.奈曼旗档案史志馆2016年中西部地区县级综合档案馆建设电梯购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为17.76万元，执行数为17.76万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：严格按照年初制定项目绩效指标实施项目。

3.档案史志馆购置手动密集架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为22.24万元，执行数为22.24万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格按照年初制定的指标实施，预算资金紧张未能按照合同约定金额支付首付款，电梯安装后，用于档案搬运，有助于提高档案工作人员的工作效率，可提高受众人群的满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效指标在制定过程中对风险评估不到位。下一步改进措施：切实加强档案信息化建设，进一步提升全社会档案意识，提前做好项目风险评估，严格按照年初制定的指标实施项目。

4.奈曼旗档案史志馆2022年度维修维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为85分。全年预算数为16.2万元，执行数为16.2万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格按照年初制定的指标实施，新馆清洁时项目实施周期与预期有偏差，该项目重点完成馆藏档案的整体搬迁，搬迁新馆大大提高档案保管利用环境和档案查阅人员的体验，有助于提高档案工作人员的工作效率，可提高受众人群的满意度。发现的主要问题及原因：项目绩效指标在制定过程中对风险评估不到位。下一步改进措施：切实加强项目的前期评估工作，提前做好项目风险评估，严格按照年初制定的指标实施项目。

5.档案馆建设项目2022年度主体工程电气部分项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：该项目在实施过程中严格按照年初制定的指标实施。

    （三）部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：反应政府提供一般公共服务的支出。 二十、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反应政府在社会保障与就业方面的支出。 二十一、卫生健康支出（功能科目类级）：反应政府卫生健康方面的支出。 二十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴费的各项社会保险费等。 二十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：用于单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。 二十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于个人和家庭的补助支出。 二十五、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。 二十六、资本性支出（支出经济分类科目类级）：办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备支出，以及按规定提取的修购基金；房屋建筑物构建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，入电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。 二十七、住房保障支出（功能科目类级）：反映部分用于住房方面的支出。