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表11 |
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项目绩效目标表 |
||||||||||||
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|
单位：万元 |
|||||||||
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项目名称 |
项目单位 |
项目类别 |
预算数 |
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
目标值 |
计量单位 |
分值 |
|
残疾人保障金 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
0.01 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
住房公积金 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
62.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
大额医疗 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
0.55 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工伤保险 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
1.26 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
失业保险 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
1.93 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
社会保障缴费 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
197.68 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
绩效工资 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
145.60 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
工资性支出 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
工资福利支出 |
482.09 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
遗属生活补助 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
对个人和家庭补助支出 |
35.15 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
离退休支出 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
对个人和家庭补助支出 |
14.78 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
足额保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
结余率=结余数/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
% |
22.5 |
|||||
|
公务交通补贴 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
公用经费 |
14.76 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
乡镇运转经费 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
公用经费 |
229.50 |
严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 |
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
反向 |
小于等于 |
10 |
次 |
22.5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
预算编制质量=（执行数-预算数）/预算数 |
反向 |
小于等于 |
5 |
次 |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
三公经费控制率=（实际支出数/预算安排数）x100% |
反向 |
小于等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
22.5 |
|||||
|
明仁苏木2023年村级运转经费 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
部门预算项目 |
216.00 |
确保村集体经济发展、基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达98%以上 |
产出指标 |
成本指标 |
运转经费村平均额 |
正向 |
等于 |
8 |
万元 |
5 |
|
产出指标 |
成本指标 |
村级经费总额 |
正向 |
等于 |
216 |
万元 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村级经费发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
经费使用覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
村级经费到位发放率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部 |
正向 |
等于 |
93 |
人 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
运转经费村数 |
正向 |
等于 |
27 |
个 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
村级经费发放时间 |
正向 |
等于 |
2022 |
年 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进区域经济发展 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
村民幸福指数提升 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
持续提升社会和协稳定 |
定性 |
|
提升 |
|
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村民满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
明仁苏木2023年村定补干部报酬 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
部门预算项目 |
277.45 |
1、确保解决村干部基础工瓷待遇问题，有效的发挥村干部的工作积极性. 2、确保村集体经济发展、基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达98%以上 |
产出指标 |
质量指标 |
发放村数覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|
产出指标 |
质量指标 |
定补干部基本报酬发放到位率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受定补干部村数 |
正向 |
等于 |
27 |
个 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
定补干部基本报酬发放人数 |
正向 |
等于 |
93 |
人 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
发放时间 |
正向 |
等于 |
2022 |
年 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
成本指标 |
定补干部年发放总额 |
正向 |
等于 |
277.45 |
万元 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
成本指标 |
定补干部平均发放金额 |
正向 |
等于 |
2.98 |
万元 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
发挥村干部工作积极性 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
村两委班子工作制度健全团结协调 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
促进区域经济发展 |
定性 |
|
优 |
|
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村干部满意度 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
明仁苏木2023年村级党组织活动经费 |
959001-奈曼旗明仁苏木人民政府 |
部门预算项目 |
25.98 |
切实保证村级党员干部活动正常运转，保障村内积极发展 |
产出指标 |
成本指标 |
党组织活动经费 |
正向 |
等于 |
25.98 |
万元 |
5 |
|
产出指标 |
成本指标 |
人均党组织活动经费 |
正向 |
等于 |
300 |
元 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
党组织开展活动时间 |
正向 |
等于 |
2023 |
年 |
5 |
|||||
|
产出指标 |
时效指标 |
确保党组织活动及时开展 |
定性 |
|
及时 |
|
5 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党组织开展覆盖率 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织活动次数 |
正向 |
等于 |
2 |
次 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织活动人数 |
正向 |
等于 |
866 |
人 |
7.5 |
|||||
|
产出指标 |
质量指标 |
党组织开展实效 |
正向 |
等于 |
100 |
% |
7.5 |
|||||
|
效益指标 |
社会效益 |
党员素质水平 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
可持续影响 |
促进村干部工作积极性 |
定性 |
|
积极 |
|
10 |
|||||
|
效益指标 |
生态效益 |
村内人居环境文明程度 |
定性 |
|
提高 |
|
10 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
村内党员 |
正向 |
大于等于 |
98 |
% |
10 |
|||||
|
合 计 |
|
|
1,705.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|