奈曼旗文学艺术界联合会

2022年度部门决算公开报告

2023年11月10日

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

主要职能：

(一)贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为我旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。

(二)加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通。

(三)开展各类文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持。

主要职责：

（一）贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。

（二）负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。

（三）与政府主管部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全旗文学艺术事业发展。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合办公室、组织联络部、文艺志愿服务股。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括奈曼旗文学艺术界联合会本级单位1个，详细情况见表：

单位情况表

三、2022年度部门主要工作完成情况

1. 加强文联组织建设，规范协会管理，完成了八个协会的换届工作，筹备第三届文代会的召开。按照文联的统一部署和要求，今年8月分别召开各协会换届选举，选举产生新一届协会领导集体，建立健全协会章程和各项制度，明确职责，规范各协会公众号、创作微信群及网站的管理，增强各方面信息交流。吸收一批新会员，壮大了队伍。通过活动扩大影响，积极创作，努力进取，不断创新。

2.业务培训情况。旗美协本着高品位、高质量、高水准的要求成功组织举办了奈曼版画创作培训基地二十二、二十三期版画创作培训班，共培训学员百余名。培训期间邀请知名版画家乌恩琪、山丹老师授课指导。使学员们从基础知识、专业思想意识、创作技法等方面都得到了很大的提升和质的飞跃。还举办了一。二季度，两期版画交流研讨会，两个季度共计三十几幅具有时代性、地域性、民族性的作品画稿得到了专家们的认可，目前正在创作中。

3.活动开展情况。各协会在疫情防控允许的情况下开展一系列创作交流活动，成效显著。旗美协举办了2021年度全年创作的版画作品展、参加内蒙古美术家协会版画艺术委员会“众志成城---抗击疫情版画作品网络展”、与中央美术学院马克思主义学院社会实践一行人开展艺术交流活动等13项活动。

4.创作及获奖情况。创作者们创作热情高涨，佳作连连，频频获奖。旗美协共举办及参加了11次美术展。在由中国美术家协会、浙江省文学艺术界联合会主办的“中国道路•美好生活——全国美术作品展览”中，奈曼版画占其中2幅，分别为齐达拉图版画作品《中华民族一家亲之二》、郭楠杰版画作品《打草》；二0二二全国少数民族美术作品展览入选作品，奈曼版画占其中5幅，分别是王作才的《风从草原来一骑射》、王智成的《驯•惊蛰》、王秀春的《乡村振兴》、王永志的《飒．宝古图的阳光》、赵玲玲的《花开草原朵朵香》幅作品入选国家级展览；由内蒙古文化厅主办的“写生内蒙古美术作品展”中奈曼版画共入选8幅作品；由国家民委、中国文联、中国美协联合主办的“2022年全国少数民族美术作品展”中，内蒙古共入选版画8幅，奈曼版画占其中5幅，分别为王作才版画作品《风从草原来——骑射》、王智成版画作品《驯•惊蛰》、王秀春版画作品《乡村振兴》、王永志版画作品《飒•宝古图的阳光》、赵玲玲版画作品《花开草原朵朵香。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度收入、支出决算总计88.24万元，与年初预算相比，收入、支出各增加26.35万元，增长42.58%，变动的主要原因本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。与上年决算相比，收支总计各增加17.10万元，增长24.04%，其中：

（一）收入决算总计88.24万元。包括：

1.本年收入决算合计88.24万元。与上年决算相比，增加17.10万元，增长24.04%，变动原因：本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计88.24万元。包括：

1.本年支出决算合计88.24万元。与上年决算相比，增加17.10万元，增长24.04%，变动原因：本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无此项内容。与上年决算相比，无增减变化，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度本年收入决算合计88.24万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入88.24万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

三、支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度本年支出决算合计88.24万元，其中：

本年基本支出88.24万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计88.24万元，与年初预算相比，收、支总计各增加26.35万元，增长42.58%，变动原因：本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。与2021年度决算相比，收、支总计各增加17.10万元，增长24.04%，变动原因：本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算88.24万元，与年初预算61.89万元相比，完成年初预算的142.58%，其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）   文化旅游体育与传媒支出类决算数为68.23万元，与年初预算相比增加23.24万元，完成年初预算的151.66%，其中：  

文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算68.23万元，年初预算数44.99万元，完成年初预算数的151.66%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年事业单位改革划转2名人员，人员经费支出增加。 

（二）社会保障和就业支出（类）   社会保障和就业支出类决算数为12.8万元，与年初预算相比增加3.12万元，完成年初预算的132.23%，其中：  

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算6.4万元，年初预算数6.4万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：按照预算执行，与年初预算数无差异。

 2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算6.32万元，年初预算数3.2万元，完成年初预算数的197.5%，决算数与年初预算数的差异原因是：本年度退休一人，缴纳职业年金支出增加。

 3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算0.08万元，年初预算数0.11万元，完成年初预算数的72.73%，决算数与年初预算数的差异原因是：缴纳基数调整,支出减少。  

（三）卫生健康支出（类）   卫生健康支出类决算数为3.21万元，与年初预算相比减少0.02万元，完成年初预算的99.38%，其中：

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算3.21万元，年初预算数3.23万元，完成年初预算数的99.38%，决算数与年初预算数的差异原因是：退休人员大额医疗保险支出减少。  

（四）住房保障支出（类）   住房保障支出类决算数为4.0万元，与年初预算相比增加0.01万元，完成年初预算的100.25%，其中：

 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算4.0万元，年初预算数4.0万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：按照预算执行，与年初预算数无差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算88.24万元，其中：

（一）人员经费80.24万元，主要包括：津贴补贴31.91万元、职业年金缴费6.32万元、住房公积金4万元、基本工资24.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.4万元、职工基本医疗保险缴费3.21万元、奖金3.76万元、其他社会保障缴费0.08万元。

（二）公用经费8.00万元，主要包括：其他交通费用0.49万元、印刷费1.5万元、差旅费0.48万元、办公费4.99万元、劳务费0.54万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

我单位无一般公共预算项目支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费预算0.50万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0%；公务接待费支出0.00万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个、累计0人次，与2021年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比，变动原因：无此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。开支内容：无此项内容。与上年决算相比，同为0万元，不可比，变动原因：无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元，公务用车运行维护费主要用于无此项内容。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆，与上年决算相比，同为0万元，不可比，变动原因：无此项内容。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无此项内容。与上年决算相比，同为0万元，不可比，变动原因：无此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度政府性基金预算支出决算0.00万元，与2021年决算同为0万元，不可比，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元，与2021年决算同为0万元，不可比，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额0万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度机构运行经费支出经费8万元，比2021年决算减少0.76万元，下降8.68%，主要是由于：本年度奈曼专刊印刷费支出减少。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗文学艺术界联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2022年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

本部门未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年度，我部门无项目支出，未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

 （三）部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（功能科目类级）：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。  

二十、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反应政府在社会保障宇就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出（功能科目类级）：反应政府卫生健康方面的支出。

二十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反应单位开支的在职职工和编制外外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

二十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十四、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府用于住房方面的支出。