奈曼旗人力资源和社会保障局（本级）

2022年度单位决算公开报告

2023年11 月10 日

目  录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度单位主要工作完成情况

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）部门职能

奈曼旗人力资源和社会保障局是奈曼旗人民政府综合管理人力资源和社会保障工作的职能部门。奈曼旗人力资源和社会保障系统共有行政机关 1 个，奈曼旗人力资源和社会保障局；二级全额公益一类事业单位 2 个：奈曼旗社会保险事业服务中心、奈曼旗人力资源和就业服务中心。

（二）部门主要职责

奈曼旗人力资源和社会保障局主要工作职责： 

1.贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，贯彻实施自治区、通辽市人力资源和社会保障地方性法规、规章。拟订全旗人力资源和社会保障事业发展规划、政策。

2.拟定全旗人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置，推进人才战略实施，完善人才储备制度。

3.贯彻实施《就业促进法》，拟订全旗统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头贯彻落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖全旗城乡的社会保障体系。贯彻执行全自治区统一的社会保险关系转续办法，贯彻执行养老、失业、工伤政策，加强全旗社会保险及其补充保险基金管理和监督。

5.负责全旗就业、失业、社会保险信息引导，实施预防、 调节和控制，执行经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全旗就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.执行国家、自治区和通辽市机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导全旗事业单位人事制度改革，执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，执行专业技术人员管理和继续教育政策，负责全旗职称制度改革工作，负责全旗高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.会同有关部门拟订全旗农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

10.承办奈曼旗政府和通辽市人力资源和社会保障局交办的其他事项。  

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括局本级、奈曼旗劳动人事争议仲裁院、奈曼旗人力资源和社会保障综合行政执法大队。独立预算单位共有1家：财政拨款的行政单位1家：奈曼旗人力资源和社会保障局。

奈曼旗人力资源和社会保障局行政编制 11 名，参公事业编制 16 名，全额事业编制 17名，机关工勤编制 1 名；       奈曼旗人力资源和社会保障局年末实有行政编制人数9人，参公事业编制8人，全额事业编制14人，机关工勤编制1人，机构改革分流安置事业人员1人，移交社保退休人员11人。

本单位无下属单位。   

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年单位汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括单位本级。详细情况见表：   

单位情况表

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）坚持就业优先，就业创业形势稳中向好

1.城镇新增就业。截至目前，全旗城镇新增就业 1697人（任务指标数800），登记失业率控制在5%以内。失业人员再就业287人（任务指标数200），就业困难人员就业456人（任务指标数200），已全部完成任务指标数。  

2.农牧民转移就业。全旗农牧民实现转移就业6.9万人（任务指标数6.6万人），其中转移六个月以上5.9万人（任务指标数5.75万人），开展农牧民转移技能培训1673人（任务指标数1300人），已全部完成任务指标数。

3.职业技能提升行动。组织家畜饲养员、育婴员、母婴护理、电工、焊工等补贴性技能培训40期班2096人,其中培训学校联合企业开展新型学徒制培训，培训中级电工67人（任务指标数1800人）。新增技能人才1547人（任务指标数1000人），奈曼旗高技能人才233人（任务指标数200人），其中技师和高级技师200人（任务指标数100人）。已全部完成任务指标数。

（二）坚持民生至上，社会保障工作扎实推进

1.城镇职工养老保险参保人数。2022年，城镇职工养老保险已参保54269人（任指标务数50900人），其中企业职工已参保26171人（任务指标数23200人），已全部完成任务指标数。

2.工伤保险参保人数。2022年，工伤保险已参保23010人（任务指标数22741人)；新开工工程建设项目23个，工伤保险参保率100%，已全部完成任务指标数。

3.失业保险参保人数。2022年，失业保险参保人数20112人（任务指标数20000人)，已完成任务指标数。

（三）坚持正向发力，人事人才积攒动能

1.事业单位公开招聘。根据上级文件政策制定《奈曼旗2022年度事业单位公开招聘工作人员总体实施方案》，经市人社局备案，严密组织实施公开招聘工作。2022年度计划招聘352名列编工作人员，第一批公开招聘工作人员报名审核通过10021人，缴费9345人，最终上岗184人。第二批公开招聘工作人员报名审核通过9457人，缴费8833人，经笔试，进入面试阶段516人，计划于3月11日组织面试考试。

2.人才引进工作。通过向全旗各事业单位征集，上报我旗高层次急需紧缺人才需求20名。其中党群部门所属事业单位7名，政府部门所属事业单位13名，待市委编办核定后组织人才引进考试。同时，根据《通辽市人才引进实施办法》及相关政策规定，修订完善了《奈曼旗人才引进实施办法》。

（四）坚持标本兼治，劳动关系更加和谐

1.加强劳动关系治理和治理能力建设。制定出台《奈曼旗劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划实施方案》。评选金牌协调劳动关系社会组织1家，金牌劳动关系协调员2人，培育千户企业1家，推荐上报和谐劳动关系单位8家。年内，审查集体合同3户，主动检查用人单位 184家，共涉及劳动者1117人，协调解决33件，为109名工人追讨工资84.25万元。

2.劳动保障领域信用体系建设。年内，奈曼旗无重大劳动保障违法行为，无失信联合惩戒对象名单向社会公布。

3.推动集体协商工作提质增效。工资集体协商质效评估得分80分以上的集体协商建制企业达到95%以上。

4.推进会员企业构建和谐劳动关系。联合司法局持续开展万所联万会活动，推进千名律师进千企工作有序进行由单位根据实际情况补充。

第二部分：2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度收入、支出决算总计1401.74 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加851.68万元，增长154.83% ，变动的主要原因1、2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金调标；2、社会保障协理员发放以前年度补助；3、基层就业和社会保障设施建设项目追加上年度指标；4、组织近5次考试追加考务费。 与上年决算相比，收支总计各增加571.13万元，增长68.76%， 其中：

（一）收入决算总计1401.74 万元。包括：

1.本年收入决算合计1401.74 万元。与上年决算相比，增加571.13万元，增长68.76% ，变动原因：1、2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金调标；2、组织近5次考试追加考务费 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

（二）支出决算总计1401.74 万元。包括：

1.本年支出决算合计1401.74 万元。与上年决算相比，增加571.13万元，增长68.76% ，变动原因：1、2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金调标；2、组织近5次考试追加考务费 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

二、收入决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度本年收入决算合计1401.74 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1401.74 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

三、支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度本年支出决算合计1401.74 万元，其中：

本年基本支出676.91 万元，占48.29 %；

本年项目支出724.84 万元，占51.71 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1401.74 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加851.68万元，增长154.83% ，变动原因：1、2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金调标；2、社会保障协理员发放以前年度补助；3、基层就业和社会保障设施建设项目追加上年度指标；4、组织近5次考试追加考务费 。与2021年度决算相比，收、支总计各增加571.13万元，增长68.76% ，变动原因：1、2022年高校毕业生“三支一扶”补助资金调标；2、组织近5次考试追加考务费 。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1401.74 万元，与年初预算550.06 万元相比，完成年初预算的254.83 %，其中：

（一）一般公共服务支出（类） 一般公共服务支出类决算数为14.57万元，与年初预算相比增加14.57万元，无年初预算安排，其中： 1.人大事务（款）行政运行（项）支出决算14.57万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：2022年事业编考试追加考务费。 （二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为1343.66万元，与年初预算相比增加512.85万元，完成年初预算的261.99%，其中： 1.人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出决算465.58万元，年初预算数151.01万元，完成年初预算数的308.31%，决算数与年初预算数的差异原因是：社会保障协理员发放以前年度补助。 2.人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算4.12万元，年初预算数4.05万元，完成年初预算数的101.72%，决算数与年初预算数的差异原因是：用2021年度的指标支付办公经费0.07万元。 3.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出决算5.04万元，年初预算数5万元，完成年初预算数的100.8%，决算数与年初预算数的差异原因是：用2021年的劳动保障监察指标支付了0.04万元。 4.人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）支出决算10.75万元，年初预算数5万元，完成年初预算数的201%，决算数与年初预算数的差异原因是：用2021年度指标支付了劳动人事争议调解仲裁支出5.75万元。 5.人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）支出决算60.28万元，年初预算数61.65元，完成年初预算数的97.77%，决算数与年初预算数的差异原因是：总体按照预算执行。 6.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）支出决算502.33万元，年初预算数131.27万元，完成年初预算数的382.66%，决算数与年初预算数的差异原因是：年初没有做市级以上三支一扶人员补助资金的预算。 7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算38.87万元，年初预算数32.07万元，完成年初预算数的121.20%，决算数与年初预算数的差异原因是：2022年新增加退休人员1人。 8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算6.93万元，年初预算数16.03万元，完成年初预算数的43.23%，，决算数与年初预算数的差异原因是：因1人退休发生了职业年金费用。 9.就业补助（款）其他就业补助支出（项）支出决算219.13万元，年初预算数106.68万元，完成年初预算数的205.4%，决算数与年初预算数的差异原因是：年初没有做市级以上储备人才人员补助资金的预算。 10.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算30.64万元，年初预算数0.1万元，完成年初预算数的30640%，决算数与年初预算数的差异原因是：基层就业和社会保障设施建设项目追加上年度指标。 （三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为19.14万元，与年初预算相比增加16.25万元，完成年初预算的117.78%，其中： 1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算14.38万元，年初预算数11.49万元，完成年初预算数的125.15%，决算数与年初预算数的差异原因是：新调入人员。 2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算4.76万元，初预算数4.76万元，完成年初预算数的100%，决算数与年初预算数的差异原因是：无人员变化。 （四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为24.37万元，与年初预算相比增加20.04万元，完成年初预算的121.60%，其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算24.37万元，年初预算数20.04万元，完成年初预算数的121.6%，决算数与年初预算数的差异原因是：新调入人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出676.91 万元，其中：

（一）人员经费458.33 万元，主要包括：津贴补贴99.52万元、职业年金缴费6.93万元、其他工资福利支出40.47万元、住房公积金24.37万元、基本工资151.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.87万元、生活补助4.5万元、职工基本医疗保险缴费19.14万元、其他对个人和家庭的补助8.95万元、绩效工资63.64万元、其他社会保障缴费0.14万元 。

（二）公用经费218.58 万元，主要包括：培训费0.07万元、邮电费1.61万元、其他交通费用6.16万元、税金及附加费用0.4万元、印刷费9.89万元、差旅费2.3万元、办公费118.47万元、公务用车运行维护费6.58万元、手续费0.03万元、劳务费13.17万元、其他商品和服务支出59.9万元 。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算724.84 万元，其中：

资本性支出（基本建设）30.5万元，主要包括：基础设施建设30.5万元。 对个人和家庭的补助674.34万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助674.34万元。 商品和服务支出20.0万元，主要包括：办公费20.0万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度财政拨款“三公”经费预算6.58 万元，支出决算6.58 万元，完成预算的100.00 %。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算6.58 万元，支出决算为6.58 万元，完成预算的100.00 %；公务接待费预算0.00 万元，支出决算0.00 万元，完成预算的0 %。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位三公经费支出严格按照预算执行 。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度财政拨款“三公”经费支出6.58 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00  %；公务用车购置及运行维护费支出6.58万元，占100.00 %；公务接待费支出0.00万元，占0.00 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次。与上年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比 ，变动原因：无 。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.58 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：无 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：无 。

（2）公务用车运行维护费支出6.58 万元，公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2 辆，与上年决算相比，增加2.80万元，增长74.07% ，变动原因：车辆维修费比上年增加了 。

3.公务接待费支出0.00 万元。其中：国内公务接待支出0 万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：无 。   

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余 。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 。

十一、项目支出决算情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度预算安排项目6 个，实施项目6 个，完成项目6 个，项目支出总金额724.84 万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额724.84 万元，本年其他资金0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度机构运行经费支出经费218.58 万元，比2021年决算增加156.55万元，增长252.38%，主要是由于：组织近5次考试追加考务费、新调入人员 。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位2022年度政府采购支出总额2.47 万元，其中：政府采购货物支出2.47 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级） 单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车2 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  4  个，二级项目  2  个，共涉及资金724.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目   0 个，其中，一级项目  0  个，二级项目   0 个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。

本单位未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

奈曼旗人力资源和社会保障局（本级）单位2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0   个政府性基金项目， 共  5  个项目的绩效自评结果。

1.三支一扶高校毕业生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.7分。全年预算数为412.97万元，执行数为412.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照3450元每人每月的生活补贴标准，一次性租房补贴3000元的标准进行发放，在资金匹配方面，自治区、通辽市及奈曼旗财政及时进行拨付，保证了及时按月拨付三支一扶人员补贴，有效提高了三支一扶人员的工作效率，确保基层服务项目得到较好的实施。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

2.企业储备高校毕业生补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金全部用于支付中小企业储备人才生活补贴，提高了资金使用效益最大化，提升了储备人才队伍建设高质量开展。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

3、社会保障协理员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。全年预算数为177.6279.94万元，执行数为177.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过及时发放生活补贴，极大提高了基层劳动保障协理员工作的积极性，采取培训及走访入户等方式宣传贯彻劳动保障和社会保险相关政策，使得社会保险覆盖率不断提高，城乡居民对社会保障、保险及劳动人事等方面的认知不断加强，为我旗基层社会保障工作不断提升贡献力量。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

4、困难职工生活补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。全年预算数为6.75万元，执行数为6.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保困难职工得到慰问帮扶，保证困难职工生活安定；保证社会和谐稳定我旗基层社会保障工作不断提升贡献力量。发现的主要问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

5、人事档案数字化经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况依据《干部档案工作条例》和《干部人事档案材料收集归档规定》对干部人事档案材料部分进行了电子归档。问题及原因：资金拨付不够及时。下一步改进措施：积极与财政部门进行沟通。

    （三）单位项目绩效评价结果

本单位未开展重点项目绩效评价。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。 二十、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反应政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。 二十一、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 二十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映政府在卫生健康方面的支出。 二十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映政府农林水事物支出。 二十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编外长聘人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 二十五、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出。 二十六、住房保障支出（功能科目类级）：反映政府用于的个人和家庭的补助支出。 二十七、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。 二十八、资本性支出（支出经济分类科目类级）：房屋建筑物构建、基础设施建设、公务用车购置、设备购置、大型修缮、其他资本性支出。 二十九、住房保障支出（功能科目类级）：保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅。 三十、灾害防治及应急管理支出（功能科目类级）：应急管理事务、消防救援事物、矿山安全、地震事物、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出、其他灾害防治及应急管理支出