奈曼旗明仁苏木人民政府

2022年度部门决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年11 月10 日

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2022年度部门主要工作完成情况

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分：2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分：部门概况

 

一、部门主要职能、职责

明仁苏木人民政府是基层国家行政机关，是党的基层委员会领导下的乡镇级人民政府，行使本行政区的行政职能。

宣传贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律法规,落实旗委、旗政府的决策、决定,研究制定辖区经济社会发展的全面规划并组织实施,不断提高人民群众的物质文化生活水平。加强苏木党委、政府领导班子自身建设,不断提高决策水平和驾驭局势的能力,负责辖区内各项党务和政务工作。加强生产和流通领域的综合协调和管理,配合上级有关部门做好食品药品安全、质量技术监督等管理工作。

研究制定农业生产发展总体规划,促进工农业生产和发展,加强对集体资产的管理。依法维护群众的合法权益,配合上级有关部门做好社会保障工作。发展社会主义市场经济,积极发展内源经济和外源经济,大力扶持民营企业发展,增强全苏木经济综合实力。研究制定科技、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划,抓好社会主义精神文明建设,开展文化、体育活动,做好计划生育和残疾人帮扶工作。搞好城乡规划建设和管理,保护土地资源,做好基础设施建设和环境保护工作,不断优化宜居宜商环境。开展统战工作,管理民族、宗教、华侨和港、澳、台同胞事务及外事工作。加强民主和法制建设,维护社会治安,引导群众遵守各项法律法规,保护国家利益和人民财产的安全。抓好党员干部队伍建设,加强基层党组织建设,不断提高党组织的影响力,抓好人才资源开发和服务工作,为经济建设服务。处理群众来信来访和各种突发事件,加强安全生产监督管理,重大问题及时向上级机关汇报。承办旗委、旗政府交办的其他事项和承接旗直各部门下放的事项。   

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室、平安建设办公室。本部门下属单位包括：明仁苏木党群服务中心、明仁苏木综合保障和技术推广中心、明仁苏木综合行政执法局。    

2.从决算单位构成看，纳入奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1 家，具体包括部门本级。详细情况见表：   

单位情况表

 

三、2022年度部门主要工作完成情况

苏木党委、政府团结带领全苏木各族干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，以发展基础母羊、小尾寒羊产业为主线，以合作社建设和种植业结构调整为抓手，以通路、通技术、通思想为保障，聚焦完成重大项目进展、肉牛产业发展、生态环保提升、民生服务强化、乡村治理规范等重点工作，呈现了人民群众安居乐业、经济健康发展、社会安定祥和的良好势态。 

第二部分：2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度收入、支出决算总计2959.31 万元，与年初预算相比，收入、支出各增加1286.97万元，增长76.96% ，变动的主要原因一是明仁嘎查村内断头路翻修、当海嘎查集体经济、丰胜村集体经济、三合村集体经济等项目支出增加；二是人员工资普调，人员经费增加。 与上年决算相比，收支总计各增加775.43万元，增长35.51%， 其中：

（一）收入决算总计2959.31 万元。包括：

1.本年收入决算合计2959.31 万元。与上年决算相比，增加775.43万元，增长35.51% ，变动原因：一是明仁嘎查村内断头路翻修、当海嘎查集体经济、丰胜村集体经济、三合村集体经济等项目支出增加；二是人员工资普调，人员经费增加 。

2.使用非财政拨款结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年初结转和结余0.00 万元。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

（二）支出决算总计2959.31 万元。包括：

1.本年支出决算合计2959.31 万元。与上年决算相比，增加775.43万元，增长35.51% ，变动原因：一是明仁嘎查村内断头路翻修、当海嘎查集体经济、丰胜村集体经济、三合村集体经济等项目支出增加；二是人员工资普调，人员经费增加 。

2.结余分配0.00 万元。结余分配事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

3.年末结转和结余0.00 万元。结转和结余事项：无此项内容 。与上年决算相比，无增减变化 ，变动原因：不存在此项内容 。

二、收入决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度本年收入决算合计2959.31 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2959.31 万元，占100.00 %；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00 %；

本年上级补助收入0.00 万元，占0.00 %；

本年事业收入0.00 万元，占0.00 %；

本年经营收入0.00 万元，占0.00 %；

本年附属单位上缴收入0.00 万元，占0.00 %；

本年其他收入0.00 万元，占0.00 %。

    

三、支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度本年支出决算合计2959.31 万元，其中：

本年基本支出1240.60 万元，占41.92 %；

本年项目支出1718.72 万元，占58.08 %；

本年上缴上级支出0.00 万元，占0.00 %；

本年经营支出0.00 万元，占0.00 %；

本年对附属单位补助支出0.00 万元，占0.00 %。

                

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计2959.31 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加1286.97万元，增长76.96% ，变动原因：一是明仁嘎查村内断头路翻修、当海嘎查集体经济、丰胜村集体经济、三合村集体经济等项目支出增加；二是人员工资普调，人员经费增加 。与2021年度决算相比，收、支总计各增加775.43万元，增长35.51% ，变动原因：一是明仁嘎查村内断头路翻修、当海嘎查集体经济、丰胜村集体经济、三合村集体经济等项目支出增加；二是人员工资普调，人员经费增加 。

五、一般公共预算支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2959.31 万元，与年初预算1672.34 万元相比，完成年初预算的176.96 %，其中：

（一）一般公共服务支出（类）   

一般公共服务支出类决算数为1190.85万元，与年初预算相比增加299.27万元，完成年初预算的133.57%，其中：  

1. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算539.32万元，年初预算数470.92万元，完成年初预算数的114.52%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员工资普调，人员经费增加。  

2. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算423.92万元，年初预算数420.65万元，完成年初预算数的100.78%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员工资普调，人员经费增加。  

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算227.61万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年度内追加各项专项经费，如疫情防控经费、纪委专项经费、西辽河主河槽翻耙农作物经费等。  

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）   

文化旅游体育与传媒支出类决算数为38.26万元，与年初预算相比增加38.26万元，无年初预算安排，其中：  

1. 文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出决算14.49万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年中追加举办敖包文化节经费、文化馆免费对外开放经费。  

2. 体育（款）体育场馆（项）支出决算13.77万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：建设足球场地。  

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出决算10.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年度文化服务体系建设经费。  

（三）社会保障和就业支出（类）   

社会保障和就业支出类决算数为181.91万元，与年初预算相比增加28.90万元，完成年初预算的118.89%，其中：  

1. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算96.19万元，年初预算数99.46万元，完成年初预算数的96.71%，决算数与年初预算数的差异原因是：人员变动引起养老保险缴纳金额变动。  

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算35.41万元，年初预算数49.73万元，完成年初预算数的71.20%，决算数与年初预算数的差异原因是：职业年金个人部分按月缴纳，职业年金单位部分在人员发生变动时一次缴纳。  

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算37.82万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：为两名退休人员死亡的家庭发放死亡抚恤金。  

4. 退役安置（款）退役士兵安置（项）支出决算8.64万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：2022年中央财政军队转业干部补助经费。  

5. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算3.85万元，年初预算数3.82万元，完成年初预算数的100.79%，决算数与年初预算数的差异原因是：社保基数调整。  

（四）卫生健康支出（类）   

卫生健康支出类决算数为48.21万元，与年初预算相比减少1.52万元，完成年初预算的96.94%，其中：  

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算21.25万元，年初预算数18.03万元，完成年初预算数的117.86%，决算数与年初预算数的差异原因是：部分事业编制医疗保险使用行政单位医疗支付。  

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算26.96万元，年初预算数31.70万元，完成年初预算数的85.05%，决算数与年初预算数的差异原因是：部分事业编制医疗保险使用行政单位医疗支付。  

（五）农林水支出（类）   

农林水支出类决算数为1270.35万元，与年初预算相比增加754.49万元，完成年初预算的246.26%，其中：  

1. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出决算2.19万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：防疫工作经费、布病防控经费。  

2. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出决算47.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：奈曼旗仁安拓成林木种植专业合作社保鲜库项目经费。  

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出决算10.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：2018年草原生态保护补助奖励机制后续产业发展资金。  

4. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算290.4万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：户厕改造项目、明仁嘎查村内断头路项目经费。  

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算69.72万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：清河垃圾中转站设备购置项目、村集体经济发展项目资金。  

6. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算13.36万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：雪灾救助资金、项目前期费等。  

7. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算14.29万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：保安村、图力格嘎查文化活动场地建设经费。  

8. 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算553.76万元，年初预算数515.86万元，完成年初预算数的107.35%，决算数与年初预算数的差异原因是：2021年村干部绩效工资在本年度支付。  

9. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）支出决算268.63万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：村集体经济项目资金。  

10. 目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）支出决算1.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：年度目标价格补贴核查经费。  

（六）住房保障支出（类）   

住房保障支出类决算数为120.75万元，与年初预算相比增加58.59万元，完成年初预算的194.26%，其中：  

1. 保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算64.87万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：调整2020年上级危房改造资金。  

2. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算55.88万元，年初预算数62.16万元，完成年初预算数的89.90%，决算数与年初预算数的差异原因是：由于人员变动引起公积金缴纳金额变动。  

（七）灾害防治及应急管理支出（类）   

灾害防治及应急管理支出类决算数为108.99万元，与年初预算相比增加108.99万元，无年初预算安排，其中：  

1. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）支出决算15.99万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：雪灾灾情普查经费。  

2.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算93.0万元，无年初预算安排，决算数与年初预算数的差异原因是：雪灾救灾资金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1240.60 万元，其中：

（一）人员经费1100.60 万元，主要包括：津贴补贴325.19万元、职业年金缴费35.41万元、其他工资福利支出29.04万元、住房公积金55.88万元、基本工资301.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费96.19万元、抚恤金37.82万元、生活补助37.8万元、职工基本医疗保险缴费48.21万元、绩效工资98.82万元、奖金31.22万元、其他社会保障缴费3.85万元 。

（二）公用经费139.99 万元，主要包括：邮电费2.23万元、取暖费4万元、公务接待费1.8万元、其他交通费用0.84万元、差旅费13.75万元、电费8.7万元、办公费40.24万元、公务用车运行维护费14.97万元、租赁费5.91万元、劳务费45.28万元、其他商品和服务支出2.3万元 。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1718.72 万元，其中：

资本性支出（基本建设）13.77万元，主要包括：基础设施建设13.77万元。  

工资福利支出13.8万元，主要包括：伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.92万元。  

资本性支出687.1万元，主要包括：基础设施建设588.09万元、房屋建筑物购建99.01万元。  

对个人和家庭的补助627.04万元，主要包括：生活补助386.17万元、其他对个人和家庭的补助64.87万元、奖励金0.5万元、个人农业生产补贴175.5万元。  

商品和服务支出377.01万元，主要包括：差旅费9.7万元、劳务费54.71万元、其他交通费用1.7万元、其他商品和服务支出65.54万元、办公费183.56万元、取暖费15.69万元、手续费0.07万元、租赁费15.94万元、维修（护）费30.1万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度财政拨款“三公”经费预算17.00 万元，支出决算16.77 万元，完成预算的98.65 %。其中：因公出国（境）费预算0.00 万元，支出决算为0.00 万元，完成预算的0 %；公务用车购置及运行维护费预算15.00 万元，支出决算为14.97 万元，完成预算的99.80 %；公务接待费预算2.00 万元，支出决算1.80 万元，完成预算的90.00 %。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度财政拨款“三公”经费支出16.77 万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00  %；公务用车购置及运行维护费支出14.97万元，占89.27 %；公务接待费支出1.80万元，占10.73 %。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00 万元，全年出国（境）团组0 个、累计0 人次，与2021年决算相比，与2021年决算同为0万元，不可比 ，变动原因：无此类情况 。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.97 万元。其中：

（1）公务用车购置支出为0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆。开支内容：无此类情况 。与上年决算相比，同为0万元，不可比 ，变动原因：无此类情况 。

（2）公务用车运行维护费支出14.97 万元，公务用车运行维护费主要用于燃油费、维修费、过路过桥费等。 截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1 辆，与上年决算相比，减少0.03万元，下降0.20% ，变动原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约 。

3.公务接待费支出1.80 万元。其中：国内公务接待支出1.8 万元，接待30 批次，180 人次，开支内容：食材费、燃料费、水电费等 。与上年决算相比，增加0.01万元，增长0.56% ，变动原因：由于物价变动引起各项费用有一定的增加 。   

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度政府性基金预算支出决算0.00 万元，比2021年决算减少15万元，下降100.00%， 变动原因：2022年我单位无政府性基金预算财政拨款支出预算安排 。 

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元，与2021年决算同为0万元，不可比， 变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余 。

十一、项目支出决算情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度预算安排项目13 个，实施项目47 个，完成项目47 个，项目支出总金额1718.72 万元。资金来源包括年初结转结余0 万元，本年财政拨款金额1718.72 万元，本年其他资金0 万元。

十二、机构运行经费支出情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度机构运行经费支出经费139.99 万元，与2021年决算相比，减少181.14万元，主要是由于：预算一体化系统更新，本年度公用经费尚未全部支付完成 。

十三、政府采购支出情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门2022年度政府采购支出总额428.11 万元，其中：政府采购货物支出0.26 万元、政府采购工程支出427.85 万元、政府采购服务支出0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额427.85 万元，占政府采购支出总额的99.94 %，其中：授予小微企业合同金额427.85 万元，占政府采购支出总额的99.94 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。

十四、国有资产占用情况说明

奈曼旗明仁苏木人民政府 部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆，其他用车1 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  15  个，二级项目  32  个，共涉及资金 1152.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的67.04%；政府性基金预算项目 0   个，其中，一级项目  0  个，二级项目  0  个，共涉及资金   0  万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门未开展重点项目绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门2022年度在决算中反映 5 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

1.“明仁政府用于西辽河主河槽翻耙农作物费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：已经对明仁苏木辖区内西辽河行洪区内的农作物进行清除治理，距离河中心150米，长60公里，面积13500亩。发现的主要问题及原因：河道水流每年流量有所不同，治理难度不一。下一步改进措施：进一步落实河长制工作，西辽河沿岸嘎查村主要负责人要加强对本嘎查村内的河道管理力度；苏木综合行政执法局要加大对西辽河沿岸嘎查村村民在西辽河主河槽内非法种植农作物的监督检查力度，对非法种植的要及时依法处理。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		明仁政府用于西辽河主河槽翻耙农作物费用
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	40.00	40.00		40.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	40.00	40.00		40.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		清除西辽河主河槽翻耙农作物，保障河道畅通					已经对明仁苏木辖区内西辽河行洪区内的农作物进行清除治理，距离河中心150米，长60公里，面积13500亩。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	西辽河治理翻耙作物长度	正向	大于等于	6000	60000	米	8	8
			西辽河治理翻耙作物面积	正向	大于等于	13500	13500	亩	7	7
		质量指标	翻耙农作物距河中心宽度	正向	等于	150	150	米	8	8
			翻耙地深度	正向	大于等于	0.5	0.5	米	7	7
		时效指标	清理开始时间	正向	等于	5	5	月	5	5
			清理结束时间	正向	等于	5	5	月	5	5
		成本指标	出动人工、车工费用	反向	小于等于	29.63	29.63	元/亩	5	5
			费用总金额	反向	小于等于	40	40	万元	5	5
	效益指标	社会效益	人民生命财产安全	定性		得到保障	得到了保障		10	9
		生态效益	河槽中心无杂物保障河道畅通	定性		提高	有了明显提高		10	8
		可持续影响	河槽中心无杂物保障河道畅通	定性		长期	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	96	98	%	10	10
总分									100	97

 

2.“2021年追加明仁政府机关维修费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为30.1万元，执行数为30.1万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：对政府机关以下设备及用房进行了维修：取暖锅炉及供热管道；机关生活用房及附属用房；破损的硬化地面；党群服务中心大厅室内装修。发现的主要问题及原因：需要维修的地方比较多。下一步改进措施：需要做好维护，使用正确方法使用，保证产品的使用年限；对政府院内的杂物及时清理，保持环境卫生干净整洁。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		2021年追加明仁政府机关维修费
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	30.10	30.10		30.10		10	100.00		10
		其中：财政拨款	30.10	30.10		30.10		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		对政府机关取暖设备、机关办公用房及其附属用房进行维修，维修内容：（1）取暖锅炉及供热管道维修；（2）机关生活用房及附属用房维修；（3）破损的硬化地面维修；（4）党群服务中心大厅室内装修。					对政府机关以下设备及用房进行了维修：取暖锅炉及供热管道；机关生活用房及附属用房；破损的硬化地面；党群服务中心大厅室内装修。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	维修取暖锅炉台数	正向	大于等于	1	1	台	3	3
			维修供热管道长度	正向	大于等于	200	200	延长米	3	3
			维修职工宿舍地面硬化面积	正向	大于等于	240	240	㎡	3	3
			政府院内维修破损的硬化地面面积	正向	大于等于	1200	1200	㎡	3	3
			党群服务中心大厅室内装修面积	正向	大于等于	240	240	㎡	3	3
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8
			项目建设符合国家和行业标准	定性		符合	符合		7	7
		时效指标	项目维修开始时间	正向	等于	20211001	20211001	年月日	5	5
			项目维修竣工时间	正向	等于	20211110	20211110	年月日	5	5
		成本指标	维修取暖锅炉	反向	小于等于	8.9	8.9	万元	2	2
			维修供热管道	反向	小于等于	2	2	万元	2	2
			维修职工宿舍地面硬化面积	反向	小于等于	2.4	2.4	万元	2	2
			政府院内维修破损的硬化地面面积	反向	小于等于	14.4	14.4	万元	2	2
			党群服务中心大厅室内装修面积	反向	小于等于	2.4	2.4	万元	2	2
	效益指标	社会效益	政府干部职工的服务效率	定性		得到了提高	得到了提高		20	18
		可持续影响	经本次维修的项目可持续使用年限	正向	大于等于	5	5	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	政府干部职工的满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10
总分									100	98

3.“明仁苏木明仁嘎查村内断头路铺沥青项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.03分。全年预算数为310万元，执行数为280万元，完成预算的90.32%。绩效目标完成情况：已对明仁嘎查原村内道路进行翻新改造，改善了明仁嘎查交通道路状况，使得多年下雨、融雪就存水的路段恢复了正常同行。有效改善了人们出行困难的问题，提高了苏木嘎查村文明建设风貌。发现的主要问题及原因：道路翻修时交通出现暂时性堵塞。下一步改进措施：加强道路交通管理，做好爱护道路交通的宣传工作，让村民自觉维护道路交通；对村内道路定期做好环境卫生整治，保持马路牙子没有杂草杂物，保持村内道路的干净整洁，使此次铺设的道路达到正常的使用年限。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		明仁苏木明仁嘎查村内断头路铺沥青项目
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	310.00	310.00		280.00		10	90.32		9.03
		其中：财政拨款	310.00	310.00		280.00		——	90.32		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		通过本项目建设，能够大大改善明仁嘎查内交通道路状况，使得多年下雨、融雪就存水的地段恢复正常的通行秩序，有效的改善了人们出行困难的问题，提高了苏木嘎查文明建设风貌。					已对明仁嘎查原村内道路进行翻新改造，改善了明仁嘎查交通道路状况，使得多年下雨、融雪就存水的路段恢复了正常同行。有效改善了人们出行困难的问题，提高了苏木嘎查村文明建设风貌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	道路改造长度	正向	大于等于	1254	1254	米	8	8
			道路改造面积	正向	等于	9347.5	9347.5	平方米	7	7
		质量指标	道路验收合格率	正向	等于	100	100	%	5	5
			道路底层铺设天然砂砾厚度	正向	等于	30	30	厘米	4	4
			道路基层水泥稳定砂砾厚度	正向	等于	20	20	厘米	3	3
			面层中粒式沥青混凝土厚度	正向	等于	5	5	厘米	3	3
		时效指标	项目开工时间	正向	等于	5	5	个月	5	5
			项目完工时间	正向	等于	7	7	个月	5	5
		成本指标	道路平均改造成本	反向	小于等于	2472	2404	元/米	5	5
			道路总成本	反向	小于等于	310	301.5	万元	5	5
	效益指标	经济效益	提高农户收入	定性		有效提高	有效提高		5	5
		社会效益	提高村民生产出行便捷度	定性		有效提高	有效提高		5	4
			改善农村人居环境	定性		有效改善	有效改善		5	4
		生态效益	改善明仁嘎查内交通道路状况	定性		有效改善	有效改善		5	4
		可持续影响	道路可持续使用年限	正向	大于等于	20	20	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	当地村民满意度	正向	大于等于	96	98	%	10	10
总分									100	96.03

4.“明仁苏木村级运转经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为216万元，执行数为216万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：确保村集体经济发展，基层组织各项工作开展正常，促进公益事业建设，村民满意度达到98%以上。发现的主要问题及原因：有个别村干部出现不满，原因是经费拨款时间滞后。下一步改进措施：继续做好下一年预算工作，持续发挥保障作用，保证村级运转经费及时足额发放，为开展好农村农业各项工作打好基础。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		明仁苏木村级运转经费
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	216.00	216.00		216.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	216.00	216.00		216.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		确保村集体经济发展、基层组织各项工作正常开展，促保公益事业建设，保持村民的满意度达98%以上。					确保村集体经济发展，基层组织各项工作开展正常，促进公益事业建设，村民满意度达到98%以上。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	运转经费村数	正向	等于	27	27	村	10	10
			村干部	正向	等于	95	95	个	5	5
		质量指标	村级经费到位发放率	正向	等于	100	100	%	10	10
			经费使用覆盖率	正向	等于	100	100	%	5	5
		时效指标	村级经费发放及时率	正向	等于	100	100	%	5	5
			村级经费发放时间	正向	等于	2022	2022	年	5	5
		成本指标	运转经费村平均额	正向	等于	8	8	万元	5	5
			村级经费总额	正向	等于	216	216	万元	5	5
	效益指标	经济效益	促进区域经济发展	定性		提高	提高		10	10
		社会效益	村民幸福指数提升	定性		提高	提高		10	9
		生态效益	生态效益	定性		提升	提升		5	4
		可持续影响	持续提升社会和协稳定	定性		提升	提升		5	5
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	正向	大于等于	98	99	%	10	10
总分									100	98

5.“明仁苏木2021年丰胜村养羊项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为125万元，执行数为125万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：投资125万元购买基础母羊715只。发现的主要问题及原因：资金拨付相对滞后。下一步改进措施：加强工作人员管理，提升工作人员专业技术能力；优化财务管理制度，节约成本，防止铺张浪费；以优秀养殖合作社为标杆，学习交流养殖经验；寻找上下游产业，促进产业链的形成，寻找战略合作伙伴，寻求长足发展。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		明仁苏木2021年丰胜村养羊项目
主管部门		奈曼旗明仁苏木人民政府（部门）				实施单位		奈曼旗明仁苏木人民政府
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	125.00	125.00		125.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	125.00	125.00		125.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		项目总投资125万元，依托村集体养殖小区，购买450只基础母羊,投资125万元,村集体年收益不低于项目投资额的6.5%，年收益额达到8.125万元。					投资125万元购买基础母羊715只。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买基础母羊数量	正向	大于	450	715	只	10	10
			受益嘎查村数量	正向	等于	1	1	个	5	5
		质量指标	基础母畜检验检疫合格率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
			基础母羊标准	正向	大于等于	1	1	年	5	5
		时效指标	项目建设开始时间	定性		2022-06-01	2022-06-01		5	5
			项目建设完成时间	定性		2022-11-30	2022-11-30		5	5
		成本指标	购买基础母羊成本	反向	小于等于	2777.8	1748.25	元/只	5	5
			购羊总成本	反向	小于等于	125	125	万元	5	5
	效益指标	经济效益	带动年增加村集体收入	正向	大于等于	8.125	8.125	万元	10	10
		社会效益	增加就业岗位	正向	大于等于	2	2	人	5	5
		生态效益	人畜分离改善人居环境	定性		效果显著	效果显著		5	4
		可持续影响	项目持续影响使用年限	正向	大于等于	3	3	年	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	正向	大于等于	90	95	%	10	10
总分									100	99

 

    （三）部门项目绩效评价结果

本部门未开展重点项目绩效评价。

 

 

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、一般公共服务支出（功能科目类级）：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（功能科目类级）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（功能科目类级）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（功能科目类级）：反映政府卫生健康方面的支出。

二十三、农林水支出（功能科目类级）：反映政府农林水事务支出。

二十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

二十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

二十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十七、资本性支出（基本建设）（支出经济分类科目类级）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

二十八、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

二十九、住房保障支出（功能科目类级）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（功能科目类级）：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。