·奈曼旗明仁苏木人民政府

 

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月2日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

明仁苏木人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。苏木政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。既管理和服务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、市政府、旗政府的法律法规和有关政策、规划。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成上级政府交给的其他工作任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，明仁苏木人民政府部门预算是乡本级预算。

（一）明仁苏木人民政府所属单位机构及人员基本情况

明仁苏木人民政府独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为0家，公益二类事业单位0家。

明仁苏木2022年行政编制28个，实有24人；事业编制47个，实有52人，其中在编43人，统配生5人，分流人员4人。其他人员6人，其中技校生5人，公益性岗位退役士兵1人。行政退休14人，事业退休10人。遗属15人。

（二）奈曼旗明仁苏木人民政府单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

无。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	奈曼旗明仁苏木人民政府本级	财政拨款的行政单位
1	奈曼旗明仁苏木党群服务中心	事业单位
2	奈曼旗明仁苏木综合行政执法局	事业单位
3	奈曼旗明仁苏木综合保障和技术推广中心	事业单位

 

 

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1845.19万元，比上年预算增加172.85万元，增长10.34%，增加主要是由于增加个人年度考核奖、退休人员项目外工资。

支出预算1845.19万元，比上年预算增加172.85万元，增长10.34%，增加主要是由于增加个人年度考核奖、退休人员项目外工资。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1845.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1845.19万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1845.19万元，其中：基本支出1325.76万元，占比71.85%；项目支出519.43万元，占比28.15%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员工资等”方面支出。

项目支出主要用于村级运转和村干部工资。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1845.19万元，包括：一般公共预算财政拨款1845.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类1007.84万元，比上年预算数增加116.26万元。主要用于职工年度考核奖。

2、社会保障和就业类207.55万元，比上年预算数增加54.54万元。主要用于退休人员项目外工资。

3、卫生健康类47.61万元，比上年预算数减少2.12万元。主要由于在职人员较上一年减少2人，相对应医疗保险减少。

4、农林水类519.43万元，比上年预算数增加3.57万元。主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

5、住房保障类62.76万元，比上年预算数增加0.6万元。主要原因是事业人员工资正常晋升，相对应住房公积金较上一年有所增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算17万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0.23万元，增长1.35%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费2万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0.03万元，增长0.2%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0.03万元，增长0.2%。增加主要是由于燃油价格波动。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算244.26万元，比上年增加37.71万元（其中，包括公务员交通补助14.76万元），增长18.26%。主要原因是体制调整追补经费22.95万元。2023年机关运行经费包括：办公费37.5万元、电费11万元、邮电费4万元、取暖费40万元、差旅费25万元、租赁费15万元、会议费3万元、公务接待费2万元、劳务费46万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费15万元、其他交通费24.76万元、其他商品和服务支出21万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆3辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车1辆、特种专业技术车0辆，其他用车2辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目15个，公开绩效目标15个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1705.49万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黎明          联系电话：0475-4540204

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。