一、2023年预算执行情况

（一）公共预算收支情况

1.一般公共预算收入完成情况

2023年，一般公共预算收入完成61,966万元，完成年度预算的132%，同比增收4,135万元，增长7%。其中：税收收入完成27,687万元，同比增收24,004万元；非税收入完成34,279万元，同比减收19,869万元，主要是一次性收入减少所致。

2.一般公共预算支出完成情况

2023年，一般公共预算支出完成555,000万元，完成调整预算的100%，同比增支136,547万元，增长32.63%。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，政府性基金收入完成70,951万元，其中：地方政府性基金收入缴库15,783万元，政府性基金上年结余4,320万元。

2023年，政府性基金支出累计完成38,824万元。  

（三）社会保险基金预算执行情况

2023年，全旗社会保险基金预算收入完成57,386万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入完成48,118万元，城乡居民基本养老保险基金收入完成9,268万元，上年基金结余23,921万元，基金可用财力81,307万元。

2023年，全旗社会保险基金支出完成59,608万元，其中：机关事业单位养老保险基金支出46,220万元，城乡居民基本养老保险支出13,388万元，社会保险基金结余21,699万元。

（四）国有资本经营预算执行情况

2023年，国有资本经营预算收入合计71万元。其中：上级专项补助收入23万元,上年结余48万元。国有资本经营支出51万元,年终滚存结余20万元。

二、2023年全旗财政主要工作

坚持统筹测算全年财力，合理安排支出，优化结构、保障重点的管理原则，积极组织预算收支。2023年，一般公共预算收入完成61,966万元，完成年度预算的132%，同比增收4,135万元，增长7%。 一是狠抓收入。加强收入目标动态管理，深化税收分析预测，提高收入质量，建立财政收入台账，确保税收收入、非税收入及时足额、均衡入库。二是严控支出。强化“节支就是增收”观念，压减“三公”经费和一般性支出。非急需非刚性支出以及工作经费性质的项目应压尽压，确保“三公经费”只减不增，努力降低行政运行成本。三是保障重点。优化支出结构，重点保障“三保”和地方政府债务还本付息支出。2023年做到了职工工资和离退休工资按时发放，养老金缺口及时弥补，到期地方政府债务按时偿还。“三保”底线兜牢兜实，农业、教育、医疗等重点支出保障有力，财政收支运行平稳。

（二）乡村振兴加快步伐。一是巩固脱贫攻坚成果推进乡村振兴。投向乡村产业、农村小型公益设施、社会公共服务、人才技能培训、村庄规划、环境整治等方面。二是夯实农业基础。建设高标准农田16万亩，耕地轮作16.08万亩，保护性耕作3.7万亩。三是强化农牧业科技和装备支撑。主要用于农牧业科技成果转化应用奖励，农机购置补贴，农业技术推广，种业振兴补助。四是加快宜居宜业和美丽乡村建设。投入农村公益事业财政奖补资金，建设村内道路，村庄美化、亮化、绿化，文体活动室及文体广场，环境整治及垃圾处理等方面。五是加快农牧业产业高质量发展。扶持财鑫农牧业科技有限公司甜糯玉米、布瑞特农牧业有限公司肉牛、获得扶贫开发公司肉牛肉羊屠宰加工等涉农企业、新型经营主体发展优势特色农牧产业，扩大规模，发挥辐射带动作用，加快形成全产业链条，推动农牧业高质量发展。

（二）城镇化建设不断完善。实施中心城区市政绿化和道路建设、实施保障性安居工程和老旧小区改造、实施水务一体化青龙山污水处理、实施污染防治和节能减排生活垃圾焚烧发电、实施农村公路建设。

（三）生态环境有效治理。实施公益林、退耕还林、人工造林、森林植被恢复、重点区域绿化。实施生态环境整治和湿地保护。

（五）文旅事业发展加速。实施文化旅游基础设施建设。实施文化旅游产业项目。

（六）教育设施提档升级。新建第五小学教学综合楼、新建第三幼儿园教学综合楼。新建和改扩建特殊教育学校宿舍楼、新建第二小学、第四小学教学楼。

（七）医疗卫生补齐短板。新建蒙医院综合楼及附属房和购置医疗设备。

（八）社会民生保障有力。落实社会保障政策，发放民生补助资金72995万元。其中：困难群众救助22033.6万元，高龄津贴1000.3万元，残疾人两项补助1836.1万元，城乡医疗救助1801万元，城乡养老保险12881.8万元，机关事业养老保险23826万元，企业职工养老保险1162万元，优抚对象抚恤生活补助1183.2万元，基本公共卫生服务3253.3万元，基本药物制度1172.86万元，计划生育家庭补助1552.3万元，城乡医疗保险补助1832.8万元。不断增强城乡居民的获得感、安全感和幸福感。

（九）国资管理提质增效。一是加强国有企业年度经营业绩考核，年度财务审计，完成国有企业运营监管系统上线运营。二是开展行政事业单位资产大起底，摸清行政事业资产底数，强化管理。三是调拨林场资产充实国有企业扩大经营资本72854万元。四是处置涉黑涉案罚没资产（土地等），实现增值收入2113万元。

（十）争资立项取得突破。加强沟通联系，拓宽信息渠道，协调配合行业部门积极申报项目，争取上级资金支持。截止目前我旗已完成争取上级项目资金到位金额约9.01亿元，已完成全年立项争资目标任务的105%。

（十一）财政管理有序推进。一是健全投资评审管理制度，优化评审流程，提高评审质量和效率。规范评审流程，强化评审结果运用，客观公正审核建设资金，不断提高工作质量和财政资金使用效率。全年评审完成评审金额169,180万元，审定金额156,607万元，为财政节约资金12,573万元。二是完善政府采购管理制度，发挥政府采购云平台预警作用，加大监管力度。推进落实“政采贷”、“预付款”中小企业优惠政策，进一步优化营商环境，为中小企业减负，激发发展动力。完成“政采贷”业务3笔。三是推进绩效管理改革创新。强化绩效目标的引导约束作用和绩效评价结果应用，注重绩效评价真实性、有效性、可操性，创新绩效管理方式。四是加强一体化管理。积极推进预算管理一体化系统建设，将各部门的收入、资产、绩效、政府采购等融入预算管理主体流程，强化过程监督和闭环管理，提高预算管理和执行的效率。

（十二）防范财政运行风险。一是压实“三保”保障责任。严格执行国家和自治区的“三保”保障标准，足额编制“三保”预算，强化资金调度和执行管理。二是稳妥化解债务风险。统筹推进化存量和防风险，紧盯债务到期节点，制定方案、消化存量，推进高息债务展期降息，全面降低债务风险。

三、2024年工作安排

针对财政工作面临的困难、风险和挑战，2024年我们将努力做好以下几方面工作：

（一）加强财政收支管理。一是推动财政平稳增收。深化重点税源监控和结构分析，强化部门协同和动态监管，支持已有税源稳定增长，挖掘新的税收增长点，依法组织非税收入，不断优化收入结构、提高收入质量。二是积极争取上级支持。加强信息沟通和部门协调，全力争取上三级财政项目资金支持，增强重点项目保障能力。三是严格预算执行管理。树牢过紧日子思想，加强“三公”经费管理，严控一般性支出。强化预算刚性约束，规范调剂行为，严禁无预算超预算列支。深入推进预算支出进度与绩效目标实现程度“双监控”，及时纠偏、督慢。

（二）防范化解重大风险。一是加强财政风险监测。积极跟踪研判经济财政运行趋势，围绕收入质量、收支矛盾、暂付款规模、库款保障水平、“三保”保障系数、债务率等重点指标，加大分析评估和监测力度，对苗头性、倾向性问题早发现、早处置。二是守牢债务风险底线。强化政府债务风险管理，将到期本息足额列入预算，确保按时偿还。坚决遏制隐性债务增量、妥善化解隐性债务存量，积极优化债务结构，缓解债务压力。加强专项债券“借、用、管、还、效”全过程监管，发挥债券资金使用效益。三是防范风险传导转化。重点关注区域性经济政策、房地产市场形势、就业社保压力、企业债券违约、中小银行风险等对地方财政运行的影响，加强风险预警预见预判，建立健全应对预案、处置机制，实行联防联控，防止债务风险、金融风险等各类风险外溢，坚决守住不发生区域性系统性风险的底线。

（三）深化预算管理改革。一是加强协同监管。坚持依法理财，坚决杜绝“以拨作支”，严禁收入虚增空转、收取“过头税”，严禁擅自提高津贴补贴标准，管好用好各项财政资金。 依法接受人大的监督，坚决执行旗人大及其常委会的各项决议决定，严格落实审议意见，积极向人大报告预算决算、债务管理和政策落实情况。二是提升管理能力。加强预算指标管理和控制，健全支出标准体系，实施全流程监控，提升管理效率。

（四）继续巩固拓展脱贫攻坚成果。健全完善乡村振兴多元化投入机制。根据全旗乡村振兴规划和产业发展实际需求，继续整合财政衔接资金、涉农资金，通过财政整合资金引导社会资本参与投入，形成多元化资金投入渠道，为乡村振兴提供有力保障。加快推进重点项目实施，强化财政资金支付保障。按照旗委政府安排部署，积极筹措调度资金，重点保证大项目和财政衔接资金项目的资金需求，及时拨付资金，加快推进项目如期建成达效。

（五）积极推动立项争资工作实现新突破。财政局将积极加强与部门单位对接，结合实际高效、精准、强力推动立项争资工作实现新的突破。一是找准上级政策结合点，及时分解下达争取资金任务，为做好立项争资工作奠定良好基础。二是用好财政积极政策,充分调动各部门立项争资工作积极性,抓好上级重点支持政策措施落地见效,推动旗域经济社会高质量发展,切实压紧压实各部门立项争资责任,定期对各部门、单位争取资金情况进行考核、统计汇总。三是加强对接，强化统筹协调和研判，密切与各部门的沟通联系，确保取得实效。