| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| （ 2023年度） | |||||||
| 部门（单位）名称 | 奈曼旗区域经济合作与金融服务局 | ||||||
| 年度 主要 任务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
| 任务1 | 职工工资福利支出正常发放 | 318.5 | 318.5 | 0.00 | |||
| 任务2 | 机构运转 | 20.2 | 20.2 | 0.00 | |||
| 金额合计 | 338.7 | 338.7 | 0.00 | ||||
| 年度 总体 目标 |
目标1：职工工资福利支出正常发放 目标2：机关工作正常运转 |
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| 年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为单位在职和退休职工发放工资福利 | 按预算执行 | ||||
| 指标2：保证机关工作正常运转 | 按预算执行 | ||||||
| 质量指标 | 指标1：按一般性经费支出标准及要求，保证机关工作正常运转 | 按要求完成全年工作 | |||||
| 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023年1-12月 | |||||
| 成本指标 | 指标1：工资福利支出 | 258.44万元 | |||||
| 指标2：商品和服务支出 | 20.2万元 | ||||||
| 指标3：对个人和家庭的补助支出 | 60.06万元 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 |
指标1：维护社会稳定 | 维护社会稳定 | ||||
| 指标2：为商务系统开展各项工作提供有力保障 | 开展商务综合执法工作、整治和规范全旗商品流通市场秩序，加强电子商务综合示范县项目实施工作、做好加油站监管、京蒙扶贫等商贸工作，改善营商环境，消费市场更加完善。 | ||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1：营商环境和消费市场得到进一步改善 | 规范商贸企业有序经营，遏制企业违法、违规行为，进一步整治和规范全旗商品流通市场秩序，营商环境和消费市场得到进一步改善。 | |||||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：单位职工满意度 | 达100% | ||||
| 指标2：社会满意度 | 达95%以上 | ||||||