| [541] 管理费用 | |||||||
| 单位：百家村 | |||||||
| 日期：2023年01月至07月 | |||||||
| 月 | 日 | 凭证字 | 摘要 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 |
| 1 | 1 | 上年结转 | 平 | ||||
| 1 | 31 | 本期合计 | 平 | ||||
| 1 | 31 | 本年累计 | 平 | ||||
| 7 | 28 | 记-7 | 调查外出务工人员信息用工 | 650.00 | 借 | 650.00 | |
| 7 | 28 | 记-8 | 搞卫生用工 | 10,300.00 | 借 | 10,950.00 | |
| 7 | 28 | 记-9 | 老干部工资 | 60.00 | 借 | 11,010.00 | |
| 7 | 28 | 记-11 | 修管灌、拔井用工 | 3,000.00 | 借 | 14,010.00 | |
| 7 | 28 | 记-12 | 村部电费 | 1,426.89 | 借 | 15,436.89 | |
| 7 | 28 | 记-14 | 驻村工作队电费 | 250.00 | 借 | 15,686.89 | |
| 7 | 28 | 记-16 | 看村部、看大街、信息员、党务工作者工资 | 33,000.00 | 借 | 48,686.89 | |
| 7 | 28 | 记-18 | 硬盘数据恢复 | 1,010.00 | 借 | 49,696.89 | |
| 7 | 28 | 记-21 | 分平价煤用款 | 7,560.00 | 借 | 57,256.89 | |
| 7 | 28 | 记-24 | 办公用品 | 4,200.00 | 借 | 61,456.89 | |
| 7 | 28 | 记-24 | 防汛、疫情防控等日杂用品 | 2,200.00 | 借 | 63,656.89 | |
| 7 | 28 | 记-25 | 清理卫生、打官司等用车 | 14,000.00 | 借 | 77,656.89 | |
| 7 | 28 | 记-26 | 2021年清雪用车 | 3,100.00 | 借 | 80,756.89 | |
| 7 | 28 | 记-28 | 七一用款 | 7,200.00 | 借 | 87,956.89 | |
| 7 | 28 | 记-29 | 奈曼培训住宿费 | 138.00 | 借 | 88,094.89 | |
| 7 | 28 | 记-30 | 网费 | 850.00 | 借 | 88,944.89 | |
| 7 | 28 | 记-31 | 修管灌用工 | 3,440.00 | 借 | 92,384.89 | |
| 7 | 28 | 记-33 | 广场舞比赛用工 | 3,000.00 | 借 | 95,384.89 | |
| 7 | 28 | 记-34 | 村干部意外险 | 150.00 | 借 | 95,534.89 | |
| 7 | 31 | 本期合计 | 95,534.89 | 借 | 95,534.89 | ||
| 7 | 31 | 本年累计 | 95,534.89 | 借 | 95,534.89 | ||
| 打印人：萨茹拉托雅 打印日期：2023-09-05 【中翔软件】 | |||||||