2019年9月6日在奈曼旗第十七届人大常委会第十三次会议上
奈曼旗财政局 邢永明
旗人大常委会:
受人民政府委托,向本次会议报告奈曼旗2018年度财政决算情况,请予以审议。
一、 一般公共财政预算执行情况
(一)一般公共财政收入情况
2018年,全旗一般公共预算收入完成42,949万元,完成年初预算的105%,同比增收5,333万元,增长14.18%。其中: 税务部门完成28,893万元,完成年初预算的95%,同比增收1,795万元,增长6.62.%,占一般公共预算收入的67.27%;财政部门完成14,056万元,完成年初预算的135%,同比增收3,538万元,增长33.64%,占一般公共预算收入的32.73%。
(二)一般公共财政支出情况
全旗公共预算总财力423,688万元,其中:一般公共预算收入财力36,722万元,上级补助收入360,767万元(一般性转移支付补助收入160,569万元,专项转移支付收入192,260万元,返还性收入7,938万元),新增地方政府债券18,400万元,上年结余7,799万元。
2018年,旗本级一般公共预算支出420,300万元,完成年初预算的100%,同比增支81,900万元,增长24.2%,上解支出771万元,年终结余2,617万元,全部结转下年继续使用。
按政府收支分类划分:
一般公共服务支出30,096万元,同比增支3,033万元,增长11.21%;
公共安全支出11,823万元,同比增支2,084万元,增长21.4%;
教育支出69,060万元,同比增支557万元,增长0.81%;
科学技术支出416万元,同比减支1,590万元,下降79.26%;
文化体育与传媒支出3,936万元,同比增支462万元,增长13.3%;
社会保障和就业支出73,249万元,同比增支14,437万元,增长24.55%;
医疗卫生支出22,101万元,同比减支4,344万元,下降16.43%;
节能环保支出11,976万元,同比增支6,290万元,增长110.62%;
城乡社区事务支出10,026万元,同比增支5,577万元,增长125.35%;
农林水事务支出95,142万元,同比增支24,419万元,增长34.53%;
交通运输支出29,234万元,同比增支683万元,增长2.39%;
资源勘探电力信息等事务支出3,549万元,同比减支4,318万元,下降54.89%;
商业服务业等事务支出1,339万元,同比减支244万元,下降15.41%;
金融支出49万元,同比增支49万元;
国土资源气象等事务支出8,585万元,同比增支5,393万元,增长168.95%;
住房保障支出14,337万元,同比增支1,194万元,增长9.08%;
粮油物资储备支出796万元,同比增支796万元;
其他支出60万元,同比增支16万元,增长36.36%;
债务付息支出34,454万元,同比增支27,334万元,增长383.9%;
债务发行费72万元,同比增支72万元。
二、政府性基金预算执行情况
全旗政府性基金收入完成58,211万元,其中:基金收入完成55,171万元,同比增加46,343万元,增加原因是土地出让金收入增加;上级补助收入3,040万元,同比增加1,099万元,增加原因是上级下达的专项资金增加。全旗政府性基金支出完成58,211万元,完成调整预算的100%。
三、社会保险基金预算执行情况
2018年,全旗社会保险基金预算收入计划50,302万元,实际完成收入65,179万元,完成预算的129.6%,上年基金结余33,275万元,全旗基金财力98,454万元,实际支出49,745万元,完成支出预算的100%,年终结转为48,709万元。