奈曼旗2023年政策性粮油库存检查
工作实施方案
一、总体要求
深入贯彻习近平总书记关于加强粮食购销监管重要指示批示精神,切实落实党的二十大关于“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”的决策部署,以及中央经济工作会议、中央农村工作会议要求,提高政治站位,充分认识本次库存检查的重大意义,切实增强政治自觉、思想自觉和行动自觉。要把政策性粮油库存检查作为落实中央纪委国家监委关于深化粮食购销领域腐败问题专项整治工作意见的重要抓手,推动“强监管严执法重处罚行动年”走深走实的关键环节。要全面落实关于创新方式强化粮食购销领域监管的通知要求,通过对政策性粮食库点月巡查等日常检查工作,持续推进存量问题见底清零,遏制增量问题发生。要坚持边查边改边治,不断健全完善治理长效机制。要严格依据《粮食流通管理条例》等有关法律法规,从严从实开展行政处罚,坚决维护法律尊严和权威。
二、领导机构
按照自治区要求,为进一步加强协作配合,形成检查合力,共同完成好我旗粮油库存检查各项工作,成立领导小组如下:
组 长:崔玉波 旗发展和改革委员会党组书记、主任、粮食和物资储备局长
副组长: 崔海学 旗发展和改革委员会副主任
李明会 旗财政局副局长
东 军 中国农业发展银行奈曼旗支行副行长
成 员:国宏兴 旗发展和改革委员会(粮食和物资储备局粮食生产和物资储备股股长
张明帅 中国农业发展银行奈曼旗支行客户经理
李玉娟 旗财政局经济贸易股股长
张淑芳 旗发展和改革委员会(粮食和物资储备局)粮食产业和物资储备股科员
肖轶南 旗发展和改革委员会(粮食和物资储备局)粮食产业和物资储备股科员
领导小组办公室设在奈曼旗发展和改革委员会(粮食和物资储备局)粮食和物资储备股,负责组织协调等日常性事务工作。
三、检查时点
以2023年3月31日24时为检查时点,并以检查时点库存统计数据进行分解登统。
四、检查范围、内容和方法、分工
(一)检查范围
奈曼旗区域内各类企业承储的中央政府储备粮(油)、地方储备粮(油)等政策性粮油,以及被检查库点存储的商品粮(油)库存。
(二)检查内容
1.库存粮油数量情况。检查粮油库存账实相符、账账相符情况,重点检查粮油库存实物的数量、品种、性质,粮油库存保管账、统计账、会计账、银行台账与实际库存对应相符、账务处理合规以及库贷挂钩情况。查清查实账实不符、亏库短量、擅自动用、超损耗、盗卖、虚报损耗等问题线索,并严肃查处。
2.库存粮油质量情况。重点对列入检查范围的库存粮油进行现场质量检查,并扦样检验部分仓房(货位)储存粮油符合国家质量、储存品质和食品安全标准情况;全面核查全周期各环节质量安全管理责任落实情况,包括执行粮油出入库及定期质量检验、质量档案管理、企业质量检验人员和检化验仪器设备配置等情况,是否存在严重虫粮、重度不宜存、霉烂变质等问题。
3.储备粮油轮换管理情况。重点对2022年度地方政府储备粮油规模落实及轮换情况进行检查,包括轮换计划下达是否及时规范,轮换任务执行时间以及轮换的库点、品种、数量是否与计划一致,是否严格执行轮换验收制度,是否存在以陈顶新、转圈轮换、未经批准擅自超架空期、虚假轮换骗取财政补贴、未验收即划转政府储备粮油等违法违规行为。
4.粮食购销政策执行情况。重点检查2018年以前国家政策性粮食管理和监管责任落实情况,2018年及以后国家政策性粮食“谁定点、谁监管、谁验收、谁负责”责任落实情况。收购环节。重点检查粮食收购质价等政策规定执行情况,是否存在多扣水杂、不执行收购质量标准、不按规定进行质量和食品安全指标检验、验收和实际等级不符、虚开结算凭证、虚增粮食重量、虚构交易、未及时支付售粮款、入库凭证造假或信息不全、检斤设备不准确等问题。销售环节。重点检查政策性粮食出库情况,是否存在销售出库未严格执行检验制度、出库检斤凭证造假、出库难、违规违法处置食品安全指标不合格粮食、违规处置定向销售政策性粮食等问题。同时,按照《粮食库存检查办法》要求,全面检查安全储粮和安全生产相关内容。
5.既往发现问题整改处置情况。现场核查涉粮专项巡视巡察、粮食购销领域腐败问题专项整治、2022年政策性粮油库存检查、中央事权粮食政策执行情况考核、审计署审计以及其他专项检查中发现问题整改处置情况,重点检查是否逐条开展问题整改处置,是否有遗漏或故意隐瞒不报、拒绝整改处置现象;对已整改的问题相关制度措施是否及时补充完善并执行落实到位,是否举一反三,建立长效机制防止类似问题屡查屡犯;对尚未整改完成的问题是否积极整改并实施台账管理,是否能够按照规定时限和措施完成整改;对违规违法行为,是否严格依规依纪依法进行行政处罚并追究相关责任人员的责任;涉嫌违纪违法的,是否及时移交纪检监察机关和司法机关处置。
6粮食流通统计调查制度执行情况。全面检查粮食流通统计制度执行情况,主要包括:是否按要求建立粮食经营(统计)台账,台账记录是否及时、准确、真实、完整;是否指定专人从事粮食统计工作,按规定向粮食和储备部门报送统计报表;是否存在拒报统计报表或提供虚假统计数据情况;统计报表数据与粮食统计台账数据是否一致;粮食库存统计数据与实物保管账、会计账是否一致;原始记录和凭证、统计台账和统计报表中的各项数据是否一致。
(三)检查方法和要求
按照自治区“统一抽调、混合编组、相互交叉、本地回避”的方式,组织东西部盟市之间交叉检查,具体为先抽调东部四盟市(呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市)检查人员组成检查组赴西部盟市开展检查,检查结束后从其余盟市抽调人员组成检查组赴东部四盟市开展检查。国家粮食和物资储备局内蒙古局按跨区域方式协调相关垂管局对辖区中央政府储备粮承储企业进行检查。
1.库点选择。国家粮食和物资储备局内蒙古局、自治区粮食和物资储备局将根据合并分解登统表库存数据,坚持问题导向、目标导向,统等考虑既往检查发现问题、粮食性质、布局、储存年限等因素,按照“双随机、一公开”原则,抽取检查库点。对存在信用评价等级低、中储粮年度考核评分较低、既往检查发现存在重大问题、发现问题屡查屡犯等情况的库点要进行重点检查。对2022年秋粮收购轮换入库的库点要进行全覆盖检查。对因熏蒸等原因无法入库检查的,当地粮食和储备部门按管理权限要求承储企业签订粮食安全承诺书,待条件允许后,立即组织入库检查。
2.数量检查。检查政府储备粮油的数量不低于辖区政府储备粮油总量的40%。对检查的库点,库内所有粮油要逐仓逐货位进行全覆盖检查,深挖深层次问题和腐败问题线索。对实物检查发现超过允许差率范围的,要查清查实差率原因、问题根源以及是否存在违规违法线索,坚决采取移库清查的方法,彻底核实库存粮油准确数量。
3.质量检查。以仓内现场检查为主,重点检查库存粮油质量品质是否符合国家标准规定要求,是否与质量档案相符。根据被检查企业库存粮食性质、品种、年限等因素随机选取扦样货位,对外观质量差、与质量档案明显不符、质量存疑的货位重点扦样检验。原则上1个被检查粮食库点扦样检验3个货位左右,每个货位(油罐)扦取1个样品送检。
地方储备粮油扦取的样品由自治区粮油标准质量监测中心、呼和浩特市粮油质量检测中心、包头市粮油质量检测中心、呼伦贝尔市价格认证和粮油质量监测中心、通辽市市场检验检测中心和乌兰察布市检验检测中心检测,自治区粮油标准质量监测中心负责总体安排部署。检测指标主要包括:粮油质量、储存品质、主要食品安全指标(食品安全指标按样品数量10%掌握)。
4.软件使用。为提高检查效率和准确性,本次粮油库存检查使用政策性粮油库存检查应用软件,分解登统、检查数据录入、结果汇总等均通过软件操作完成。
(四)检查分工
中储粮直属企业及其租赁库点承储的政策性库存粮油,由国家粮食和物资储备局内蒙古局牵头协调相关垂管局开展检查,通辽市发展和改革委员会、中国农业发展银行通辽市分行、中储粮内蒙古分公司通辽地区直属企业以及其他中央企业内蒙古分(子)公司通辽地区直属企业配合实施。
地方粮食企业、其他央企承储的政策性库存粮油,由自治区粮食和物资储备局牵头开展检查,通辽市发展和改革委员会、中国农业发展银行通辽市分行、中储粮内蒙古分公司通辽地区直属企业以及其他中央企业内蒙古分(子)公司通辽地区直属企业配合实施。
五、阶段安排
此次粮油库存检查工作分为准备、交叉重点检查、督导抽查、总结上报、问题整改5个阶段。
(一)准备阶段。4月10日前,配合市级做好粮油库存分解登统、检查工具配备等方面的准备工作。组织做好软件中企业相关信息的维护工作,督促企业做好整理资料、货位平整等迎检准备工作。4月20日前,完成分解登统工作。中央储备粮(油)、调节储备和中储粮直属企业库存商品粮油等统计库存,由作为统计报账单位的中储粮直属企业利用政策性粮油库存检查应用软件进行分解登统,通过中储粮专网报上级中储粮分(子)公司审核,中储粮集团备案。备案后的分解登统数据统一由中储粮内蒙古分公司收集,通过国家粮食和物资储备局内蒙古局涉密内网导入政策性粮油库存检查应用软件;地方政府储备粮油和承储政策性粮油的地方企业商品粮油统计库存,由统计报账单位利用政策性粮油库存检查应用软件在互联网进行分解登统,报所在地粮食行政管理部门逐级审核。跨省份储存粮油统计库存,由委托方负责分解登统。自治区粮食和物资储备局会同中储粮内蒙古分公司、国家粮食和物资储备局内蒙古局分别将各自分解登统数据,通过国家粮食和物资储备局内蒙古局涉密内网报送至国家粮食和物资储备局进行合并登统。
4月20日前,组织辖区内所有纳入检查范围的承储企业进行全面自查,企业自查发现的问题,在交叉检查前整改处理到位。中储粮直属企业对其管理的本库、分库及其租赁库点的自查结果进行审核;其他中央企业和地方粮食企业对本企业及其租赁库点自查结果进行审核。委托企业与代储企业要对实际储存库点粮食自查结果认真核对。
(二)交叉重点检查阶段。5月31日前,自治区组织盟市间完成交叉检查;国家粮食和物资储备局内蒙古局协调相关垂管局完成辖区中央政府储备粮承储企业(库点)的检查。
(三)督导抽查阶段。库存检查期间,自治区将组成督导检查组,适时组织对重点地区、重点领域和重点企业开展督导检查,督促有关单位严肃规范开展现场检查,跟踪检查发现问题整改和行政处罚等情况,对检查发现的重大违规违法问题进行重点督办。
国家粮食和物资储备局将会同有关部门单位采用实地督导检查和视频抽查等方式,对工作开展情况进行督导检查。
(四)汇总阶段。7月30日前,自治区粮食和物资储备局、国家粮食和物资储备局内蒙古局对检查情况进行全面总结,编写检查工作报告,分头报送国家粮食和物资储备局。
9月30日前,自治区粮食和物资储备局、国家粮食和物资储备局内蒙古局将粮食流通统计调查制度执行情况形成报告,分头报送国家粮食和物资储备局。
(五)问题整改阶段。辖区粮食行政管理部门要对检查中发现的各类问题建立问题台账,适合开展问题整改“回头看”,加强跟踪督促,督促发现问题限期整改到位,实施限期销号管理。自治区将加强对重点问题督办,并结合巡查工作组织开展问题整改处置“回头看”。
六、有关工作要求
(一)加强组织领导。各部门各单位要深刻认识2023年政策性粮油库存检查工作的重要性,始终牢记“国之大者”,坚持从严从细从实的工作要求,以“零容忍”态度,牢牢守住库存粮食安全底线,持续保持对违规违法行为的高压态势,坚决消除政策性粮食收储购销领域风险隐患。要及时向当地党委、政府汇报,要在本级政府的领导下,加强部门单位的协作配合,成立库存检查工作领导小组,建立工作协调机制,统筹各方力量,形成检查合力,共同完成好辖区内库存检查各项工作。
(二)注重检查实效。要继续聚焦粮食购销领域腐败问题专项整治工作中暴露的突出问题,及时研判核查问题线索,不断提高检查权威性和针对性,强化监管震慑作用。在企业自查中,对计量设备进行校验,备全扦样、称量、测距等设备、器材,对财务、统计、保管等相关台账资料要细化整理、分类归档,以便备查。在分解登统中要指定专人填报,要逐级审核汇总上报,确保登统数据准确无误。
(三)严格行政执法。要坚决落实“强监管严执法重处罚行动年”相关要求,将库存检查与专项整治专项巡视结合起来,与警示教育月结合起来,与深化专项整治结合起来,推进存量问题清零,遏制增量问题发生,坚持“最严标准”查处涉粮违规违法案件,对违反《粮食流通管理条例》《中央储备粮管理条例》等法律法规政策规定的行为,坚决依规依法作出行政处罚。要按照《粮食流通行政执法办法》等有关规定,对违法事实确凿并可适用简易程序处罚的,依法现场作出处罚决定;涉嫌违法且达到立案标准的,要在现场检查任务结束15日内立案调查,杜绝有案不立、压案不查,杜绝以印发整改通知、通报、内部处理、党纪政务处分等代替行政处罚。涉嫌违法犯罪的,要按照《粮食和储备部门向纪检监察机关移送问题线索工作制度(试行)》《粮食和储备部门向公安机关移送问题线索工作制度(试行)》规定移送问题线索,并积极配合纪检监察机关和公安机关进行查处。要适时通报曝光重大典型涉粮违法案件,加大警示教育力度,达到查处一案、警示一片、治理一域的目的。
(四)严肃追责问责。要认真落实《粮食储备管理问责办法(试行)》和《内蒙古自治区粮食储备管理失职失责行为调查和责任追究暂行办法》等规定,对粮食储备管理过程中不作为、慢作为、乱作为等不履职尽责的相关企业责任人严肃追责问责;对相关监管部门行政监管不到位,检查走过程、发现问题不深入、督促整改不力的,按照干部管理权限,向相关责任人任免机关提出或岗位调整等处理建议。
(五)落实经费保障。地方粮食企业等政策性粮油及商品粮油的检查费用以及扦样检验费用由自治区粮食和物资储备局承担。中储粮直属企业及其租仓库点承储的中央事权粮食和中储粮系统的商品粮油的检查费用以及扦样检验费用由国家粮食和物资储备局内蒙古局或协调相关垂直局负责落实。
附件:2023年粮食库存检查方法及底稿