奈曼旗土城子乡人民政府
2019年部门预算公开内容
2019年4月17日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2019年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、项目支出绩效目标申报表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
土城子乡人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。
（二）部门主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
部门预算单位构成情况：包括4个部门：政府、农业服务中心、文化服务中心、计生服务中心。
（一）机构及人员基本情况
土城子乡人民政府部门机构及人员基本情况
人员基本情况：编制情况：行政编制人数30人，事业编制人数为34人；实有在职人数为59人，其中行政实有在职人数为25人。事业实有在职人数为34人；离退休1人。
第二部分 2019年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1053.86万元，比2018年预算增加103.12万元，增长11 %，增加主要是由于工资普调、村级经费及村干部工资发放。
支出预算1053.86万元，比2018年预算增加103.12万元，增长11 %，增加主要是由于工资普调、村级经费及村干部工资发放。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入1053.86万元，其中：一般公共预算拨款收入 万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出1053.86万元，其中：基本支出854.96万元，占比81%；项目支出198.9万元，占比19%；事业单位经营支出 0万元，占比0%。
主要用于机构运转、工资发放等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1053.86万元，包括：一般公共预算财政拨款1053.86 万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类388.32万元，比上年预算数减少4.75万元。主要用于机构运转、工资统发。
2、社会保障和就业类130.18万元，比上年预算数增加9.38万元。主要用于职工保险缴费。
3、文化旅游体育与传媒类 27.33万元，比上年预算数增加2.45万元。主要用于文化服务中心运转。
4、卫生健康类 67.63万元，比上年预算数增加了3.22万元。主要用于计划生育服务中心运转及职工医疗保险缴费。
5、农林水类398.94万元，比上年预算数增加了91.6万元。主要用于农业服务中心运转及村两委经费和人员工资。
6、住房保障类 41.46万元，比上年预算数增加了1.22万元。主要用于职工公积金缴纳。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算14万元，比上年预算减少2万元，下降14%；本年预算比上年执行数减少1.7万元，下降12%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于……。
2、公务接待费7万元，比上年预算数减少1.5万元，下降21%，本年预算比上年执行数减少1.2 万元，下降17%。
3、公务用车购置及运行维护费7万元，比上年预算减少0.5 万元，下降7%，本年预算比上年执行数减少0.5万元，下降7%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %；公务用车运行维护费7万元，本年预算比上年预算减少0.5万元，下降7%，比上年执行数减少0.5万元，下降7%。减少主要是由于严格控制三公经费支出，致使三公经费支出较少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算165万元，比上年增加4.5万元，增长3 %。主要原因是有新调入人员。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2018年末，共有车辆1辆， 其中：特种专业技术用车车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2019年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算198.9万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电