内蒙古自治区通辽市奈曼旗土城子乡人民政府
2018年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2018年度收入决算情况说明
（三）关于2018年度支出决算情况说明
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
土城子乡人民政府作为地方一级政府具有政治、经济、文化、社会、运行、决策、组织、协调、控制、监督的职能。
二、机构设置及单位构成情况
部门主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强乡级财政的监督和管理。
（七）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡级的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
部门预算单位构成情况：包括4个部门：政府、农业服务中心、文化服务中心、计生服务中心。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
2018年，我单位综合收支全部为财政拨款收支。年初公共预算收入为3,615,247.0元，决算收入数为19,248,570.79元，比预算增加了10,177,933.06元；年初公共预算支出为3,615,247.0元，决算支出数为19,248,570.79元，比预算增加了10,177,933.06元,原因是产业扶贫项目拨款比预算增加2,777,389.00元,危房改造资金比预算增加3,943,000.00元，种植大扁杏购买苗木资金比预算增加3,500,000.00元，另外工资普调使人员支出增长。
二、关于2018年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,924.86万元，其中：本年收入合计1,924.86万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1,924.86万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加（减少）208.58万元，增长12.2%；支出总计增加（减少）208.58万元，增长12.2%。主要原因：一是对比上年度，2018年项目增加，收支增长；二是人员工资普调，使人员收支增长。
（二）关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,924.86万元，其中：财政拨款收入1,924.86万元，占100%。
（三）关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,924.86万元，其中：基本支出728.46万元，占37.8%；项目支出1,196.4万元，占62.2%。
（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,924.86万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1,924.86万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加（减少）208.58万元，增长12.2%；支出增加（减少）208.58万元，增长12.2%。主要原因：：一是对比上年度，2018年项目增加，收支增长；二是人员工资普调，使人员收支增长。
（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,924.86万元，其中：基本支出728.46万元，占37.8%；项目支出1,196.4万元，占62.2%。
（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出728.46万元，其中：人员经费532.32万元，主要包括：基本工资354.60万元、其他社会保障缴费33.43万元、绩效工资100.82万元、退休费5.11万元，临时工工资38.36万元。较上年减少187.15万元，较上年增加18.78万元，主要原因是：人员工资普调，人员经费增加；公用经费196.14万元，主要包括：主要包括：办公费73.32万元、印刷费1万元，电费14万元、邮电费1万元、水费5万元，取暖费30万元、差旅费13万元、维修费12万元，培训费1万元、会议费1万元、公务接待费8.20万元、劳务费25.44万元、公务用车运行维护费7.50万元，其他商品服务支出3.67万元，较上年增加（减少）59.94万元，主要原因是：一是政府用房维修，二是精准扶贫、换届选举等工作增加用纸用电量。
（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，支出决算为15.7万元，完成预算的98.1%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8.2万元，完成预算的96.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度严把单据审核关，压减“三公”经费支出。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出15.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.5万元，占47.8%；公务接待费支出8.2万元，占52.2%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出7.5万元，用于精准扶贫下乡用车及村级换届选举用车，车均运维费7.5万元，较上年增加（减少）0.06万元，主要原因是2018年为村级换届选举年，下乡用车较上年有所增加。
公务接待费支出8.2万元。其中：国内公务接待费8.2万元，接待196批次，共接待3,700人次。主要用于一是扶贫检查指导；二是村级换届选举接待；三是上级主管部门业务检查午餐接待费。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）-136.2万元，增长（降低）-100%。主要原因是：年底决算时，本年度单位性质为其他，审核公式不允许填列，所以暂未填列。
（二）政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额749.86万元，其中：政府采购货物支出749.86万元,比2017年增加（减少）749.86万元，增长（降低）0%，主要原因是：2017年度无政府采购项目，2018年度有采购扁杏苗木等政府采购项目；政府采购工程支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆，;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;；特种专业技术用车1辆,主要用于：林业工作站下乡用车；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）比2017年增加（减少）0台（套;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加（减少）0台（套。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。
2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。2017年，我镇首次较大范围开展绩效评价工作，评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、预算执行进度方面存在的问题，针对存在问题，已要求 加快整改。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：于达赖 联系电话：0475-4456685