2023年7月份收支明细
| 收支明细表 [5]—损益 |
| 单位：珠日很查干 |
| 凭证字 |
对方科目 |
日期 |
摘要 |
支出 |
收入 |
经办人 |
| 记-1 |
101,112 |
2023/2/22 |
拨2022年经费 |
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39,950.00 |
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| 记-2 |
101,112 |
2023/2/22 |
拨2021年剩余经费 |
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8,000.00 |
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| 记-3 |
现金 |
2023/2/22 |
付移动硬盘、硒鼓、碳粉款 |
1,200.00 |
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| 记-4 |
现金 |
2023/2/22 |
付邸明会小组长工资 |
10,000.00 |
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| 记-6 |
112,55199 |
2023/2/22 |
拨公益岗工资 |
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8,760.00 |
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| 记-6 |
112,52299 |
2023/2/22 |
拨公益岗工资 |
8,760.00 |
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| 记-7 |
112,55199 |
2023/2/22 |
拨电站公益岗工资 |
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10,220.00 |
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| 记-7 |
112,52299 |
2023/2/22 |
拨电站公益岗工资 |
10,220.00 |
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| 记-8 |
112,55199 |
2023/2/22 |
拨集中式电站受益资金 |
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3,000.00 |
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| 记-8 |
112,52299 |
2023/2/22 |
支付集中式电站受益资金 |
3,000.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023/2/22 |
付报刊费 |
980.00 |
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| 记-11 |
现金 |
2023/2/22 |
付党建文书工资 |
2,000.00 |
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| 记-12 |
现金 |
2023/2/22 |
付村用零工 |
3,700.00 |
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| 记-13 |
现金 |
2023/2/22 |
付清理卫生费 |
500.00 |
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| 记-15 |
现金 |
2023/2/22 |
付复印费 |
2,970.00 |
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| 记-16 |
现金 |
2023/2/22 |
付意外保险费 |
720.00 |
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