奈曼旗退役军人事务局（本级）

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月10日

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗退役军人事务局是奈曼旗人民政府工作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公室设在旗退役军人事务局

（二）部门主要职责

1.主要职能。

  (一)组织落实退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

  (二)负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

  (三)组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

  (四)会同有关部门制定奈曼旗退役军人特殊保障相关的规范性文件并组织落实。

  (五)组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

  (六)组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构规划相关的规范性文件并组织实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

  (七)负责双拥工作领导小组办公室日常工作。组织指导全旗拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协调驻奈部队开展拥政爱民工作。

  (八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

  (九)指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

  (十)完成旗委、政府交办的其他任务。

  (十一)职能转变。奈曼旗退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做

好组织保障。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，奈曼旗退役军人事务局预算包括: 局本级预算和局属事业单位预算。

  (一)奈曼旗退役军人事务局所属单位机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位财政拨款的行政单位奈曼 旗退役军人事务局于 2020 年 3 月成立是奈曼旗人民政府工 作部门，为正科级，奈曼旗退役军人事务工作领导小组办公 室设在旗退役军人事务局。设下列内设机构综合办公室、双 拥工作领导小组办公室(优抚和权益维护股)、安置培训就业 股、双拥工作领导小组办公室。

奈曼旗退役军人事务局机关行政编制 5 名。设局长 1 名， 副局长 2 名。实有人员 5 名。

  (二)奈曼旗退役军人事务局局属单位设置

单位情况表

                                          

 

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、 部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 2035.52 万元，比 2022 年预算减少 149.46 万元，减少7%，主要是由于配套项目资金减少，测算年初预算项目人员比上年减少。

支出预算 2035.52 万元，比 2022 年预算减少 149.46 万元，减少7%，主要是由于配套项目资金减少，测算年初预算项目人员比上年减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入2035.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2035.52 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比0%；事业收入 0 万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比 0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出2035.52万元，其中：基本支出  106.72万元，占比5%；项目支出1928.8万元，占比95%；事业单位经营支出0 万元，占比0%。

主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担退役军人事务事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障退役军人事务机关、下属事业单

位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出，是用于保障退役军人事务机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于抚恤补助、安置补助经费各项退役军人补贴专项业务工作的项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2035.52万元，包括：一般公共预算财政拨款2035.52万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.社会保障和就业类 1947.8 万元，比上年预算数减 少134.57 万元。主要用于用于保障退役军人事务机关、下属 事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴 补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购 置等日常公用经费。项目支出用于抚恤补助、安置补助经费各项退役军人补贴专项业务工作的项目支出。

2、卫生健康支出类82.46 万元，比上年减少 15.28 万 元。主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳 的基本医疗保险及生育保险等支出经费。优抚对象医疗方面补助、医疗补助经费。

3、住房保障支出类5.26 万元，比上年增加 0.4 万元。 主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住 房公积金等支出。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。我单位无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，比上年预算增加2.7万元，增长337 %；本年预算比上年执行数增加2.7万元，增长337 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元，比上年预算数增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0 万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %。

3、公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年预算增加2.7 万元，增长337 %，本年预算比上年执行数增加（减2.7万元，增长337 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加0万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长（0%；公务用车运行维护费 3.5 万元，本年预算比上年预算增加2.7 万元，增长337  %，比上年执行数增加2.7万元，增长337  %。增加主要是：业务费和保运转费用2.5万元及由于公务用车为公车办调配2005年旧车，在执行下乡任务期间总是报损需各个配件老化，需大修理，同时2023年业务下乡任务较上年增加公务用车经费严重不足所以增加车辆经费预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费共计6.64 万元， 比上年减少 4.14 万元，包括办公费 1 万元、差旅费 0.5 万元、 公务用车运行维护费 1 万元。其他交通费4.14万元

2023年，我局机关运行经费财政拨款预算 6.64 万元，比 ，上年增加4.14万元。主要原因是将行政人员车补列入其他交通费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆 1辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车 0辆，其他用车1  辆；用于日常下乡检查工作。无单位价值 200 万元 以上大型设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目27个，公开绩效目标25个，公开项目占全部预算项目的93%。其中涉密项目2个，公开填报绩效目标的项目支出预算2035.52万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：卢晓棋  联系电话：4216811

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。