奈曼旗三支一扶补助资金2022年度

绩效自评报告

 

奈曼旗人力资源和社会保障局

（2023年4月13日）

 

一、绩效目标分解下达情况

（一）奈曼旗三支一扶补助资金各级财政预算安排情况、分解下达预算情况

本年度资金年初总预算数702.3万元，其中：财政拨款414.67万元，包括中央财政资金年初预算数167.7万元；自治区财政资金年初预算数92.46万元；盟市财政资金年初预算数91.90万元；旗县财政资金年初预算数62.61万元。其他资金287.63万元，包括以前年度结转资金287.63万元。

（二）奈曼旗三支一扶补助资金绩效目标情况

按照绩效目标自评工作要求，共设置一级指标3个，二级指标5个，三级指标12个，具体如下：

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1)“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，目标值等于100%。

2)“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，目标值等于100%。

3)“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，目标值等于100%。

4）上年度“三支一扶”人员流失率，目标值小于等于10%。

5）当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，目标值大于等于90%。

（2）时效指标

6）完成三支一扶人员招募工作，目标值2022年8月前完成。

7）完成三支一扶人员能力提升专项培训，目标值2022年12月前完成。

2.效益指标完成情况

（3）社会效益

8）发挥引导高校毕业生到基层就业创业引领示范作用，目标值效果明显。

4.可持续影响指标

9）促进高校毕业生就业创业，目标值效果明显。

10）为基层输送培养青年人才，优化基层人才结构，目标值效果明显。

3.满意度指标完成情况

（5）服务对象满意度

11）当年高校毕业生对三支一扶计划政策知晓度，目标值等于100%。

12）三支一扶人员及基层服务单位满意度，目标值等于100%。

二、绩效情况分析

   （一）资金投入情况分析

2022年度，资金总预算数702.30万元，全年执行资金数591.04万元，预算执行率84.16%。其中当年实际投入资金401.3万元，盘活以前年度结余资金189.74万元。在全年实际投入401.3万元中包括中央财政资金138万元，预算执行率82.29%；自治区财政资金53.65万元，预算执行率58.03%；盟市财政资金49.15万元，预算执行率53.48%；旗县财政资金62.61万元，预算执行率100%。

（二）资金管理情况分析

在专项资金组织管理上，我们严格按照国家和自治区、市规定的项目资金相关法律、法规的规定和要求使用，内部实现了专项资金统一归口管理，坚持专款专用，量入为出的原则，使专项资金按规定的用途使用并达到预期目的，严禁截留、挪用和不合理支出。制订完善财务审批制度、专项资金使用制度、预算绩效监控管理制度等各项管理制度，项目资金使用情况接受财政、审计部门的监督检查，在项目实施过程中和项目完成后，定期或不定期对项目资金的使用进行监督检查，厉行节俭，强化监管，确保专项资金管理规范，促进项目顺利实施。

（三）总体绩效目标完成情况分析

高校毕业生“三支一扶”计划，是深入实施人才强国战略和就业优先战略，引导和鼓励高校毕业生到基层从事支农、支教、支医和扶贫工作，推动基层经济社会发展的高校毕业生基层服务项目。2022年度，按照自治区、通辽市及奈曼旗工作要求，严格按照分配指标招录、管理、考核三支一扶人员，达到服务基层、提高基层治理的目标。今年在旗委、旗政府的正确领导下，围绕“民生为本、人才优先”工作主线，我局在就业创业工作方面达到预期目标，新招录28名三支一扶人员全部到岗。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

1)“三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

2)“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

3)“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

4）上年度“三支一扶”人员流失率，目标值小于等于10%，实际完成24.49%，分值5分，得分2.04分。

5）当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，目标值大于等于90%，实际完成85%，分值10分，得分9.44分。

（2）时效指标

6）完成三支一扶人员招募工作，目标值2022年8月1日前，实际完成2022年8月1日，分值10，得分10。

   7）完成三支一扶人员能力提升专项培训，目标值2022年12月，实际完成2022年12月，分值10，得分10。

2.效益指标完成情况

（3）社会效益

8）发挥引导高校毕业生到基层就业创业引领示范作用，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值10，得分10。

（4）可持续影响指标

9）促进高校毕业生就业创业，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值5，得分5。

10）为基层输送培养青年人才，优化基层人才结构，目标值，实际完成，分值5分，得分5分。

3.满意度指标完成情况

（5）服务对象满意度

11）当年高校毕业生对三支一扶计划政策知晓度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

12）三支一扶人员及基层服务单位满意度，目标值等于100%，实际完成100%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.9分，等级为A。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

一是以前年度结转资金过多（287.63万元），部分资金需要进行盘活，所以导致全年总预算数大于全年执行数，发生偏离，以本年度总预算资金702.30万元，实际支出数591.04万元，预算执行率84.16%为例。二是本年度三支一扶人员招聘数量较2021年度有所减少，导致实际支出数低于预算数。以中央财政资金138万元，预算执行率82.29%；自治区财政资金53.65万元，预算执行率58.03%；盟市财政资金49.15万元，预算执行率53.48%为例。三是存在服务期内“三支一扶”人员流失，人员流动的不确定性导致支出偏离度的发生。

（二）下一步改进措施

下一步，我们将重点加强以下工作：一是结合实际合理编制预算，严格执行既定预算计划，建立预算执行评估优化与偏离调整机制，将合理预算高效落实到位。二是严格执行专项资金管理制度，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高资金使用效率和资金分配使用合理度，保证三支一扶资金高质高率使用到位。三是实施财务从业人员的思想政治和工作能力提升计划，通过提高人员素质，压实工作责任，促进预算资金的使用执行效率。四十是加强三支一扶人员管理，避免因人员无故流失，导致资金使用效率低下，偏离度过大等情况。

    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过开展2022年度项目资金绩效自评工作，认定该项目较好地完成了预期指标，按照要求，及时将绩效目标自评结果按要求进行公开。同时将本次绩效评价结果作为加强资金管理、完善相关制度建设的重要依据，根据绩效自评结果进一步总结经验，建立完善的监督自查机制，坚持以问题为导向，倒逼责任落实。

五、其他需要说明的问题

无。

7、奈曼修改奈曼旗2022年度三支一扶补助资金绩效目标自评表.xlsx