第一章 总  则

第一条 为规范公司物资采购管理流程，加强物资采购监督，结合公司实际经营情况制定本办法。  　　

第二章  入库管理

第二条 库房管理员根据市场部采购询价单和货物发票或清单对到货商品名称、数量、规格、金额等进行核对，与采购询价单不一致的货物不予入库，核对无误的填制一式三联“入库单”，库房、财务部、市场部各一联，由库房管理员与采购员签字。

第三条 库管理员必须严格认真检查货物外包装是否完好，若货物出现破损短缺等情况，按实际收到的完好货物数量入库。

第三章  出库管理

第四条 货物出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出，以防造成库存积压呆滞。  　　

第五条 库房管理员根据各部门、各子公司采购申请单填制一式三联“出库单”，库房、财务部、领用单位各一联，由领用人和库房管理员签字确认后方可出库。

第四章  日常管理

第六条 由库房管理员建立出入库台账，做到账物相符。

第七条 由库房管理员配合集团财务部每季度盘点库存。　

第八条 易燃、易爆等危险品要隔离或单独存放，并定期检查。  　　

第九条 易碎及贵重货物要轻拿轻放。严禁挤压、碰撞、倒置，妥善保存。 

第五章  附  则

第十条 本办法适用于集团本部及子公司。

第十一条 本办法自发文之日起执行，由集团行政部负责解释。

 奈曼旗鼎信投资集团有限公司

2023年3月21日