一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

奈曼旗治安镇人民政府具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策；镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括行政单位1个：奈曼旗治安镇人民政府。事业单位3个：党群服务中心、综合行政执法局、综合保障和技术推广中心本部门（单位）无下属单位。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

奈曼旗治安镇人民政府财政供给人员有：行政编制人员20人，事业编制人员40人，离休人员1人，遗属补助人员11人，编外长聘人员26人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、贯彻党在农村牧区的各项方针政策，落实旗委、政府的工作部署及本苏木镇党代会、人代会的决议。

2、贯彻落实镇村振兴战略有关政策措施。改善优化经济环境，促进农村牧区经济社会发展，推进城镇化建设。

3、推进农牧业经济结构调整和产业化步伐，加强生态环境建设和农牧业基础设施建设，增强农牧业综合生产能力。

4、加强农村牧区社会治安综合治理，开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护农村牧区社会稳定。

5、保障社会经济组织和农牧民的合法权益，组织引导农牧民兴办各类专业合作经济组织。

6、开展农牧民科技培训和创业就业技能培训，为农牧民提供信息和科技服务，帮助转移农村牧区剩余劳动力。

7、开展文化医疗卫生和计划生育服务、发展农村牧区文化、教育、卫生、计划生育、环境保护以及道路交通等公益性事业。

8、推进农村牧区养老保险和新型农村牧区合作医疗等社会公益事业。

9、依照《村民委员会组织法》指导嘎查村委会和广大农牧民依法开展村民自治和自我教育、自我管理、自我服务。

10、负责履行自治区赋予苏木镇的行政许可、行政确认、行政给付、行政处罚工作。

11、完成旗委、政府交办的其他任务。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2022年收入、支出年初预算774.36万元，与上年对比减少168.00万元，降幅17.83%，变动原因为缩减公用经费及人员变动相应经费下降。

（二）收入支出预算执行情况。

2022年度收入、支出决算总计4165.98万元，与上年度对比增加2175.61万元，涨幅109.31%，变动原因：项目支出中专项项目数量明显增加。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）2022年预、决算差异情况如下表（单位：万元）：

项目	预算金额	决算金额
一、一般公共服务支出	682.18	1232.37
七、文化旅游体育与传媒支出		57
八、社会保障和就业支出	43.02	117.59
九、卫生健康支出	15.03	52.51
十一、城乡社区支出		654.2
十二、农林水支出	16.44	1920.47
十九、住房保障支出	17.69	58.34
二十二、灾害防治及应急管理支出		63.69
二十三、其他支出		9.81
合计	774.36	4165.98

 

（2）差异原因分析。

由于专项项目年初无预算，当年发生额大，导致整体差异较大。其中：

一般公共服务支出：差异主要为追加人员经费、嘎查村定补干部基本工资、2021年基层政权建设资金、治安非税返还、治安苏木乡镇场纪委补充工作经费、治安镇人民政府疫情防控项目、治安镇人民政府履行朝阳市中级人民法院判决义务、治安镇七号村疫情防控检查站防控项目、郑志梅信访案件、三号村骨灰堂建设、治安镇三号村公益性骨灰堂项目。

文化旅游体育与传媒支出：差异主要为治安镇-胜利庙嘎查七人制（笼式）足球场地建设项目、2019年文化旅游提升工程中央基建投资、2019年文化旅游提升工程中央基建投资项目。

社会保障和就业支出：差异主要为追加人员保险经费。

卫生健康支出：差异主要为追加人员保险经费。

城乡社区支出：差异主要为郑志梅信访案件、2021年基层政权建设资金、党群服务中心建设项目、维修业务用房及征拆房屋项目。

农林水支出：差异主要为(通州）治安镇镇区垃圾清理项目资金、（自治区）治安镇查干好来村养殖小区砂石路及配套设施建设、（自治区）治安镇三号村养殖小区砂石路建设、（自治区）奈曼旗治安镇三号村人畜分离养殖小区建设项目、奈曼旗查干好来养殖小区续建项目、(市级）奈曼旗产业扶持补贴资金、治安镇六号村养牛项目、(自治区）奈曼旗治安镇小八仙筒村人畜分离养殖小区续建项目、（自治区）奈曼旗治安镇三号村人畜分离养殖小区建设项目、（通州区）查干好来村饲草料存贮加工项目、（旗级）追加治安镇饲草料存贮加工项目资金、（旗级）追加查干好来村饲草料库建设资金、（自治区）奈曼旗治安镇小八仙筒村人畜分离养殖小区续建项目、（自治区）奈曼旗治安镇阿仁艾力嘎查冷库续建项目、治安镇保乐村新建暖棚项目、（中央）小八仙筒村养殖小区项目、（中央）2020年治安镇小八仙筒村养殖小区建设项目、奈曼旗产业发展项目、（通州）雪灾救助资金、（市级）奈曼旗治安镇查干好来养殖小区续建项目前期费、（市级）奈曼旗治安镇保乐村新建暖棚项目前期费、2021年村干部绩效工资、党组织活动经费、村级运转经费、治安镇小百兴图村设施农业项目、治安镇六号村养牛项目。

住房保障支出：差异主要为追加人员住房公积金。

灾害防治及应急管理支出：差异主要为自然灾害风险普查经费、冬春救助项目。

其他支出：差异主要为治安便民服务中心设备购置项目。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入（支出）占总收入（支出）的比重（单位：万元）。

 

 

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析。

 

主要差异原因为，专项项目数量增加引起一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、城乡社区支出、农林水支出、其他支出增加。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：

 2022年公务用车运行维护费年初预算数12.00万元，实际支出12.00万元，上年实际支出9.64万元，涨幅24.48%，主要由于公车年久，维修成本增加引起；公务接待费年初预算数3.00万元，实际支出3.00万元，上年实际支出0万元，涨幅100%，主要由于本年度接受项目考察、人员调动考核等次数增加引起，共接待80批次、640人次。上年无三公经费结转。

（2）会议费支出情况：2022年会议费支出1.00万元，上年支出0万元，涨幅100%，主要由于上年度未做会议费预算。

（3）培训费支出情况：本年无培训费支出。

（4）本单位无其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中未存在问题。

4.财政拨款收入、支出分析。

2022年财政拨款收入、支出情况如下：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称
	合计	4,165.98	1,231.55	2,934.43
201	一般公共服务支出	1,232.37	1,003.11	229.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,232.37	1,003.11	229.26
2010301	行政运行	353.99	353.99	0.00
2010350	事业运行	592.32	474.14	118.18
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	286.06	174.98	111.08
207	文化旅游体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00
20703	体育	27.00	0.00	27.00
2070307	体育场馆	27.00	0.00	27.00
20708	广播电视	30.00	0.00	30.00
2070899	其他广播电视支出	30.00	0.00	30.00
208	社会保障和就业支出	117.59	117.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.62	115.62	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.70	108.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.73	5.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	0.00
210	卫生健康支出	52.51	52.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.51	52.51	0.00
2101101	行政单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101102	事业单位医疗	48.81	48.81	0.00
212	城乡社区支出	654.20	0.00	654.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.20	0.00	654.20
2120804	农村基础设施建设支出	654.20	0.00	654.20
213	农林水支出	1,920.47	0.00	1,920.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,522.59	0.00	1,522.59
2130504	农村基础设施建设	111.00	0.00	111.00
2130505	生产发展	1,384.69	0.00	1,384.69
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26.90	0.00	26.90
21307	农村综合改革	397.88	0.00	397.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	250.38	0.00	250.38
2130706	对村集体经济组织的补助	147.50	0.00	147.50
221	住房保障支出	58.34	58.34	0.00
22102	住房改革支出	58.34	58.34	0.00
2210201	住房公积金	58.34	58.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	63.69	0.00	63.69
22401	应急管理事务	9.69	0.00	9.69
2240104	灾害风险防治	9.69	0.00	9.69
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	54.00	0.00	54.00
2240703	自然灾害救灾补助	54.00	0.00	54.00
229	其他支出	9.81	0.00	9.81
22960	彩票公益金安排的支出	9.81	0.00	9.81
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	9.81	0.00	9.81

基本支出的构成主要有人员经费及商品服务支出两部分构成，每年的支出情况基本相同，变动主要受人员调整及缩减公用经费支出影响；项目支出的构成由政府职能决定，具有偶发性，2022年项目支出较上年变动较大，主要由于项目金额较大、数量增多，增加了基础设施建设项目。

5.非财政拨款收入分析。

本单位为财政全额拨款单位。

（三）年末结转和结余情况。

本单位年末无结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

2022年末，货币资金13.24万元，比上年度增加3.54万元，涨幅36.50%，增长量为银行存款余额；固定资产原值366.40万元，比上年度增加26.52万元，涨幅7.80%，增长量为接收无偿调拨38辆电动垃圾清运车。固定资产净值91.48万元，比上年度增加9.70万元，涨幅11.87%，增长量为接收无偿调拨38辆电动垃圾清运车。负债信息无变化。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2022年实施的项目，根据项目绩效目标的制定及相关规定，绩效目标基本达成，部分专项项目虽款项尚未支付，但工程进度未受到影响，仍按照年初的绩效目标执行。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

2022年预算执行过程中，存在项目实施进度与支付不匹配的情况，支付不及时，下一步将严格履行支付制度，保证支付及时；绩效管理过程中，存在事前绩效评估不充分的情况，由于单位对绩效管理工作不够重视引起，下一步将持续改进对绩效管理工作的重视。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核严格遵照相关规章制度执行。

（二）本单位按年度严格执行决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无意见。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%