2022年度部门决算报告
一、部门情况
（一）基本情况。
1．主要职能。
奈曼旗大数据中心贯彻落实中央的方针政策和自治区党委、通辽市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
贯彻落实国家、自治区、市政府关于大数据及大数据产业的法律法规和有关政策、规划；研究拟订内蒙古地方性法规规章草案；参与拟订全旗大数据发展战略和规划，指导大数据产业行业体制改革工作。
负责推进全旗大数据相关产业发展，大数据应用系统建设、管理和运维，组织开展相关工作；
承担全旗数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划的前期研究论证，组织开展相关工作，开展数字产业化、产业数字化的相关工作；负责数字经济发展运行、态势监测、分析和评估相关工作；
承担全旗数字政府建设规划、方案的制定前期的研究论证，组织开展相关工作，承担全旗政务信息化和大数据应用系统建设管理、运行和维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设；
承担全旗政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责全旗政务数据资源管理工作；负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库的统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用；承担奈曼旗大数据中心建设、管理、运维等工作；
统筹旗本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用自治区本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金；推进全旗政务信息基础设施建设，负责旗本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运维等工作；
完成旗委、旗政府交办的其他任务。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
根据部门职责分工，本部门内设机构包括科级领导职数3名，其中主任1名，副主任2名，内设机构股级领导职数4名。截止2022年12月31日，本部门事业编制为17人，实有在职人数为13人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
从预算单位构成看，2022年大数据中心部门所属单位预算包括：大数据中心为全额拨款独立核算事业单位，事业编制为17人，实有在职人数为13人。2022年大数据中心新考录人员6人，调出1人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、负责推进全旗大数据相关产业发展，大数据应用系统建设、管理和运维，组织开展相关工作；
2、承担全旗数字经济发展中大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术相关规划的前期研究论证，组织开展相关工作，开展数字产业化、产业数字化的相关工作；负责数字经济发展运行、态势监测、分析和评估相关工作；
3、承担全旗数字政府建设规划、方案的制定前期的研究论证，组织开展相关工作，承担全旗政务信息化和大数据应用系统建设管理、运行和维护工作，推进一体整合大平台、共享共用大数据、协同联动大系统建设；
4、承担全旗政务数据资源建设、管理、规划、方案制定的前期研究论证，组织开展相关工作；负责全旗政务数据资源管理工作；负责基础信息资源库、主题信息资源库、公共信息资源库的统筹和建设工作，推进政务数据与社会数据融合应用；承担奈曼旗大数据中心建设、管理、运维等工作；
5、统筹旗本级政府系统政务信息化建设需求，提出建设投资计划建议，统一使用自治区本级政府系统政务信息化建设、运行维护资金；推进全旗政务信息基础设施建设，负责旗本级政务网络、政务云、大数据平台等政务信息基础设施建设、管理和运维等工作；
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
收入预算154.61万元，比2021年预算减少808.67万元，下降84%，减少主要是由于本年度项目支出减少。
支出预算154.61万元，比2021年预算增加26.35万元，增长17%，增加主要是由于2022年比2021年在职增加2人，项目支出也有所增加。
（二）收入支出预算执行情况。
当2022年本单位支出552.74万元，比2021年支出增加255.79万元，增加主要是由于2022年末比2021年末在职增加5人，项目支出也有所增加。
主要用于机构运转、光纤租赁费、全旗政务云机房和党政综合办公楼中机房运维、大数据中心运维及日常办公费用、大数据中心编外聘用人员支出、在职人员支出、项目支出等方面支出。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
1.一般公共服务类支出528.02万元，主要用于机构运转、在职人员工资、政务云机房运维、编外自聘人员工资及保险支出及网络租赁费等项目支出。比预算数增加393.75万元。主要用于机构运转、在职人员工资、政务云机房运维、编外自聘人员工资及保险支出及网络租赁费等支出。
2、社会保障和就业类支出12.1万元，主要用于在职人员社会保险支出。比预算数增加0.96万元。主要用于在职人员社会保险支出。
3、卫生和健康支出5.6万元，比预算数增加1.76万元。主要用于单位职工医疗保险费用。
4.住房保障支出7万元，比预算数增加2.25万元。主要用于在职职工住房公积金。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
（3）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况与分析。动用上年结转用于三公经费的情况及原因。
财政拨款“三公”经费支出3万元，主要用于公务用车运行维护费。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）培训费支出情况：可进行上下年对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。
4.财政拨款收入、支出分析。
2022年本单位支出552.74万元，比2021年支出增加255.79万元，增加主要是由于2022年末比2021年末在职增加5人，项目支出也有所增加。
主要用于机构运转、光纤租赁费、全旗政务云机房和党政综合办公楼中机房运维、大数据中心运维及日常办公费用、大数据中心编外聘用人员支出、在职人员支出、项目支出等方面支出。
5.非财政拨款收入分析。
根据报表项目分析非财政拨款收入情况，按照事业收入、经营收入和其他收入等分析具体构成和特点。
（三）年末结转和结余情况。
1．根据报表项目分财政拨款结转结余和非财政拨款结转结余分析年末结转结余总体情况。按照资金来源、资金性质、单位分析，分别分析基本支出、项目支出结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。
2．消化结转和结余的对策。
（四）与预算支出相关的其他指标分析。
对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。
（五）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算83.76万元，占全部项目支出预算的100%。
2. 概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，已严格按照绩效管理条例完成绩效目标填报工作。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况：绩效评价结果，发现的问题及改进措施等（如有）。
（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
三、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作，主管部门对所属单位决算批复和组织公开决算工作开展情况。
（三）对部门决算管理工作的意见和建议。
1.自行增加的审核公式和模板，请说明设置依据。
2.对部门决算报表修订设计的意见和建议，包括表样、指标设置、软件、审核公式、模板和编审问答等，请列出并说明修改意见。
3.对部门决算其他管理工作的建议。例如对加强部门决算数据分析利用工作、部门决算信息化建设等建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷全年预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%