奈曼旗文学艺术界联合会
2023年预算公开报告
2023年 2 月 10 日
目 录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2023年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
1.部门收支总体情况表。
2.部门收入总体情况表。
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表。
5.一般公共预算支出情况表。
6.一般公共预算基本支出情况表。
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8.政府性基金预算支出情况表。
9.项目支出绩效目标申报表
10.政府采购预算明细表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
奈曼旗文学艺术界联合会是正科级党群部门,核定编制9人，其中在岗人员6人，退休2人。主要职责是
1、贯彻党的文艺路线、方针、政策，发挥文联作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用，为繁荣和发展社会主义文艺事业作出贡献。
2、负责对所属文艺家协会的联络、协调和服务工作，开展艺术门类各方面的研讨、展演等活动。
3、与政府主管部门、群众团体密切合作，开展文艺活动，推动全旗文学艺术事业发展。
奈曼旗文学艺术界联合会是正科级党群部门,核定编制9人，其中在岗人员6人，退休2人。
（二）部门主要职责
1、贯彻党的文艺“二为”方向和“双百”方针，开展各类社会性的文艺活动，为我旗的改革开放、经济建设和社会发展服务。
2、加强与所属各文艺家协会的联系，确保党和政府同文艺界协商渠道的畅通。
3、开展各类文学艺术交流活动，联络和争取社会各界对文艺事业的关心和支持。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，部门预算包括：旗本级预算奈曼旗文学艺术界联合会预算单位1个。
（一）奈曼旗文学艺术界联合会机构及人员基本情况
奈曼旗文学艺术界联合会是旗本级预算单位机构1个，是财政全额拨款的参照公务员管理的群团事业单位1个,和上年度一致。
人员基本情况，编制:核定参公编制9人,实有6人,退休人员 2人。
（二）奈曼旗文学艺术界联合会所属单位设置
本单位无纳入预算编制范围的二级预算单位
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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奈曼旗文学艺术界联合会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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1 |
奈曼旗文学艺术界联合会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明
一、部门所属单位预算收支总体情况说明
收入预算 106.56 万元，比2022年预算增加44.67 万元，增加41.92%，增加主要原因是由于本年度调入2人，人员工资和公用经费增加和文艺精品项目创作扶持经费增加。
支出预算 106.56 万元，比2022年预算增加44.67 万元，增加41.92%，增加主要原因是由于本年度调入2人，人员工资和公用经费增加和文艺精品项目创作扶持经费增加。
（一）部门所属单位预算收入情况说明
部门所属单位预算收入 106.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入106.56万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。
（二）部门所属单位预算支出情况说明
部门所属单位预算支出 106.56万元，其中：基本支出 93.56万元，占比 87.8 %；项目支出 13 万元，占比 12.2%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、人员支出、社会保障缴费支出、住房公积金支出等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 106.56 万元，包括：一般公共预算财政拨款 106.56 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.文化旅游体育与传媒支出80.26万元，比上年预算数增加 35.27万元。增加主要原因是本年度调入2人,人员支出和公用经费增加。主要用于人员支出59.75万元,其中基本工资:27.54万元、津贴:28.467万元、奖金:3.76万元, 公用经费7.5万元,其中办公费:1.5万元、印刷费:0.5万元、其他交通费:5万元,差旅费:0.5万元。
2、社会保障和就业类 15.79 万元，比上年预算数减少6.11万元增加主要原因是本年度调入2人，社会保障缴费支出增加。主要用于 职工养老保险9.56万元、职业年金4.78万元,其他社会保险0.32万元，退休费1.13万元。
3、卫生与健康支出类4.53万元,比上年度预算数增加1.3万元,增加主要原因是本年度调入2人,职工医疗保险支出增加;主要用于职工医疗保险支出4.53万元。
4、住房保障类支出类5.98万元,比上年度 增加1.98万元,增加主要原因是本年度调入2人,职工住房公积金支出增加;主要用于职工住房公积金支出5.98万元。
5.项目支出类13万元，与上年度增加10万元，增加原因是本年度文艺精品作品项目创作扶持经费增加；本支出是保障扶持各协会创作活动支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加万元，增长 0 %。
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
国有资本经营预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加0万元，增长 0 %。
我单位无国有资本经营财政拨款预算
五、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0.00万元，比上年预算减少0 .5 万元，减少100 %；减少原因是单位公务用车因年限长半报废状态，无法使用。本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，比上年预算减少0.5 万元，减少100 %，减少原因是单位公务用车因年限长半报废状态，无法使用。本年预算比上年执行数增加0万元，增长 0%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加0 万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %；公务用车运行维护费 0万元，本年预算比上年预算减少0 .5 万元，减少100 %，单位公务用车因年限长半报废状态，无法使用。比上年执行数增加0万元，增长0 %。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 20.5 万元，比上年增加15.5 万元，增加301%。主要原因是（1）本年度调入2人，公用经费与上年度增加1万元，（2）职工工资项中交通补贴4.5万元纳入公用经费里，(3)本年度增加文艺精品项目创作扶持经费增加10万元。2022年机关运行经费包括：办公费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费 0.5 万元、其他交通费 5万元、业务费3万、文艺精品项目创作扶持经费10万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 1 辆，其中：机要通信车 1辆、应急保障车 0辆、一般执法执勤车0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算13万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：梁银花 联系电话：13488552122
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。