2022年度奈曼旗财政局预算公开
批复时间：2022年01月28日
公开时间：2022年02月10日
目录
第一部分奈曼旗财政局概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2022年度部门主要工作任务及目标
第二部分2022年度奈曼旗财政局预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度奈曼旗财政局预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
一、主要职能职责
奈曼旗财政局是奈曼旗人民政府主管的财政业务综合经济部门。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据奈曼旗财政局职责分工，本单位内设机构包括办公室、党建办公室、综合股、预算股、国库股、行政法法股、教育科技体育股、宣传文化旅游股、经济建设和贸易股、自然资源和生态环境股、农业股、社会保障股、资产管理股、会计和条法税政股、绩效管理和监督股、国有资产监督管理委员会办公室。本单位下属单位包括：奈曼旗国库集中收付中心、奈曼旗财政投资评审技术服务中心、奈曼旗财政综合服务中心、。
2．从预算单位构成看，纳入奈曼旗财政局2022年部门汇总预算编制范围的预算单位共计4家，具体包括：奈曼旗财政局、奈曼旗国库集中收付中心、奈曼旗财政投资评审技术服务中心、奈曼旗财政综合服务中心、。
详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
奈曼旗财政局本级 |
财政拨款的行政单位 |
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2 |
奈曼旗国库集中收付中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
奈曼旗财政投资评审技术服务中心 |
公益一类事业单位 |
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4 |
奈曼旗财政综合服务中心 |
公益一类事业单位 |
三、2022年度奈曼旗财政局主要工作任务及目标
1、贯彻执行国家财政、税收方针政策，拟订全旗财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测奈曼旗宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施经济调节和综合平衡社会财力的建议，起草全旗财政、财务、会计管理的地方性法规规章草案；推进奈曼旗财政管理体制改革。
2、承担奈曼旗本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度全旗及旗本级财政预算并组织执行，编制和汇总全旗及旗本级财政决算；受旗人民政府委托，向旗人民代表大会报告旗本级和全旗年度财政预算及其执行情况，向旗人大常委会报告财政决算；组织制订奈曼旗本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门的年度决算；办理奈曼旗与各苏木镇（场）街道财政年终结算事宜。
3、研究拟订奈曼旗管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，规定管理彩票资金；负责全旗车辆编制管理工作。
4、组织实施全旗国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全旗国库业务，按规定开展国库现金管理工作；执行政府采购制度并监督管理。
5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理奈曼旗行政事业单位国有资产，制定奈曼旗资产配置标准和费用消耗定额。
6、负责审核和汇总编制全旗国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算的制度和办法，收取旗本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。
7、负责办理和监督奈曼旗财政的经济发展支出、中央、自治区和通辽市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订奈曼旗建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责全旗农业综合开发管理工作。
8、会同有关部门管理奈曼旗财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订全旗社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督，编制奈曼旗社会保障预决算草案。
9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全旗政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。
10、负责管理全旗会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督奈曼旗注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理会计审计。
11、监督财税法规、政策执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
12、承办旗人民政府和上级财政部门交办的其他事项。
一、收支预算总体情况说明
奈曼旗财政局2022年度收入、支出预算总计2066.29万元，与上年相比收、支预算总计各减少334.2万元，减少13.92%。其中：
（一）收入预算总计2066.29万元。包括：
1．本年收入合计2066.29万元。
（1）一般公共预算拨款收入2066.29万元，与上年相比减少334.2万元，减少13.92%。主要原因是。本年度减少了1个项目，而且本年度各项目金额有所压减。
（2）政府性基金预算拨款收入、0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。。主要原因：不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
2．上年结转结余0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
（二）支出预算总计2066.29万元。包括：
1．本年支出合计2066.29万元。
（1）一般公共服务（类）支出1841.79万元，主要用于机构运转、在职人员工资等业务活动。与上年相比减少318.46万元，减少15%。主要原因是评审人员划转到企业。
（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因：不存在此项内容。
2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度收入预算总计 2066.29万元，包括本年收入2066.29万元，上年结转结余0万元。其中：
本年一般公共预算收入2066.29万元，占100%；
本年政府性基金预算收入0万元，占0 %；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；
本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%；
本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0 %；
上年结转结余的单位资金0万元，占0 %。
三、支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度支出预算合计1841.79万元，其中：
基本支出598.09万元，占32%；
项目支出1243.70万元，占68%；
事业单位经营支出0万元，占0%；
上缴上级支出 0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
奈曼旗财政2022年度财政拨款收、支总预算2066.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增减少334.2万元，减少13.92%。主要原因是本年度减少了1个项目，而且本年度各项目金额有所压减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出预算2066.29万元，与上年相比减少334.2万元，减少13.92%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为1841.79万元，与上年相比减少318.46万元。其中：
1. 财政事务（款）行政运行（项）。年初预算1745.92万元，与上年相比增加69.2万元，增长4%。变动原因：评审费用增加。
2. 财政事务（款）事业运行（项）。年初预算95.87万元，与上年相比增加12.33万元，增长15%。变动原因：人员工资增加。
3. 社会保障和就业支出（款）。年初预算128.62万元，与上年相比减少9.58万元，减少7%。变动原因：人员减少。
4. 卫生健康支出（款）。年初预算42.93万元，与上年相比减少4.26万元，减少9%。变动原因：人员减少。
5. 住房保障支出（款）。年初预算52.95万元，与上年相比减少1.9万元，减少%。变动原因：人员减少。
（二）公共安全（类）
公共安全类年初预算数为0万元，与上年相比增加0万元。其中：
1．公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：无此项内容。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算598.09万元，其中：
（一）人员经费755.21万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费67.38万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出7.65万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7万元，占92%；公务接待费支0.65万元，占8%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 7.65万元，比上年预算减少0.15万元，减少 13.65 %；其中：
1．因公出国（境）费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 7万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出7万元，比上年预算增加0万元，主要原因：无变动。
3．公务接待费预算支出 0.65万元，比上年预算减少0.15万元，主要原因：控制支出。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度政府性基金支出预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0 %。主要原因：奈曼旗财政局无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度国有资本经营预算支出 0万元。与上年相比增加 0万元，增长 0%。主要原因：奈曼旗财政局无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度预算安排项13个，项目预算总金额 1243.70万元。其中，财政本年拨款金额1243.70万元，财政拨款结转结余 0万元，财政专户管理资金 0万元，单位资金 0万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度机构运行经费预算支出67.38 万元，与上年相比增加 36.78万元，增长 120.2%。主要原因是：主要原因是本年度人员工资中的交通费拿到了其他交通费支出项中。2022年机关运行经费包括：办公费2.8万元、邮电费1.5万元、差旅费2.5万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费7万元、其他交通费36.18万元、其他17.4万元。
十二、政府采购支出预算情况说明
奈曼旗财政局2022年度政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出 0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
奈曼旗财政局共有车辆1辆，其中，一般公务用车 1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
奈曼旗财政局2022年度填报绩效目标的预算项目 13个，公开项目 13个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算 1243.70万元，占全部项目预算的100%。
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位预算公开信息反馈和联系方式：4219291
联系人：徐丽娜联系 电话：15147560308