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奈曼旗工商业联合会

2023年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月10日

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年部门预算公开表

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.项目支出绩效目标申报表

10.政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

奈曼旗工商业联合会（简称：工商联）是党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是旗委和旗政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是旗政府管理和服务非公有制经济的助手，是人民政协的重要组成部分。围绕促进“非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长”两大主题为非公经济服务。

（二）部门主要职责

1、贯彻落实党中央关于工商联工作的方针政策和国家法律法规，按照《中华全国工商业联合会章程》开展工作。

2、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。团结、服务、引导、教育非公有制经济人士增强“四个意识”，鉴定“四个自信”，做到“两个维护”，积极投身社会主义建设。

3、参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

4、协助政府管理和服务非公有制经济。参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间交往，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

5、参与协调和谐劳动关系。协同社会治理，促进社会和谐稳定。

6、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会上回改革发展。

7、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

8、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

9、配合有关部门开展非公有制企业党建工作。

10、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士担任社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，部门预算包括：奈曼旗工商业联合会旗本级预算单位1家。

（一）奈曼旗工商业联合会机构及人员基本情况

本级独立预算单位共有1个，其中：财政拨款的群团行政机关1个。

人员基本情况，编制: 核定行政编制6人、工勤编1人,实有行政编制5人,工勤1人，离退休7人。

（二）奈曼旗工商业联合会属单位设置

我单位无所属二级单位。

 

 

单位情况表

                                          

 

第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算101.73万元，比上年预算增加14.24万元，增长16.28%，增加主要是由于行政事业单位养老支出、基本工资和其他交通费用增加以及退休费改为原单位发放。

支出预算101.73万元，比上年预算增加14.24万元，增长16.28%，增加主要是由于行政事业单位养老支出、基本工资和其他交通费用增加以及退休费又改为原单位发放。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入101.73万元，其中：一般公共预算拨款收入101.73万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出101.73万元，其中：基本支出 101.73万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、人员支出、社会保障缴费支出、住房公积金支出、服务非公经济发展管理事务支出等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算101.73万元，包括：一般公共预算财政拨款101.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类72.47万元，比上年预算数增加1.03万元。增加主要是由于新调入两名领导干部，因此人员支出增加主要用于(1)人员支出57.79万元,其中基本工资:25.54万元、津贴:28.6万元、奖金:3.65万元;(2)公用经费7.68万元,比上年度增加4.68万元,主要原因是今年将在职人员的交通费单独列支在其他交通费用里。公用经费主要用于办公费:0.7万元、邮电费:0.3万元、差旅费：1万元、公务用车运行维护费:1万元，其他交通费用4.68万元。（3）项目支出4万元，与上年度一致，主要用于服务非公经济发展办公室的正常开展业务支出，办公费：2万元、印刷费：2万元。

2、社会保障和就业类19.06万元，比上年预算数增加5.89 万元。增加主要是由于退休费又改为原单位发放；主要用于缴纳工伤保险0.11万元，养老保险9.25万元，职业年金4.62万元，残疾人保障金0.2万元，退休费4.88万元。

3、卫生与健康类4.41万元，比上年预算数增加0.76万元。增加主要是由于职工医疗保险基数增长；主要用于缴纳医疗保险4.33万元，大额医疗保险0.08万元。

4、住房保障类5.78万元，比上年预算数增加0.34 万元。增加主要是由于职工住房公积金基数增长；主要用于缴纳住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算1万元，比上年预算增加0万元，增长0%；本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费1万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.68万元，比上年增加（减少）8.68万元，增长145%。主要原因是今年将其他交通费用在公用经费列支，以及将项目的非公经济发展经费放在基本支出列支。2023年机关运行经费包括：办公费3.7万元、邮电费0.3万元、差旅费3万元、公务用车维护费1万元、其他交通费4.68万元、印刷费2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

我单位今年无政府采购预算项目。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆1辆，其中：机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算7万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：        联系电话：

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。